<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/8 | 343,01 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz KO |
| DF2024/106 | 10 € | 10.01.2024 | Občianske združenie Zdravé ďasná | doplatok pre deti |
| DF2024/7 | 202,93 € | 09.01.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | tovar ŠJ |
| DF2024/6 | 125,71 € | 09.01.2024 | Jumas Trade, s. r. o. | tovar ŠJ |
| DF2024/5 | 57,47 € | 09.01.2024 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | tovar ŠJ |
| DF2024/4 | 83,55 € | 04.01.2024 | Ledum Kamara SK s. r.o. | Toner Materská škola |
| DF2024/3 | 63,6 € | 04.01.2024 | SOMI | systémová podpora mzdy |
| DF2024/2 | 112,8 € | 04.01.2024 | MADE s.r.o. | systémová podpora Urbis |
| DF2024/1 | 16,32 € | 04.01.2024 | WebHouse s.r.o. | zaléhovanie dát |
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
