<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/80 | 188,61 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU,DS,VO - elektrina |
| DF2019/8 | 107,76 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU, VO, DS - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/79 | 301,93 € | 04.04.2019 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2019/78 | 137 € | 04.04.2019 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2019/77 | 335,53 € | 04.04.2019 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2019/76 | 260 € | 03.04.2019 | Radovan Gablech | KD - betonovacie prace |
| DF2019/75 | 2906,5 € | 03.04.2019 | DONER, s.r.o. | KD - okná |
| DF2019/74 | 76,56 € | 03.04.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | VOLBY Prezident 2 - stravovanie |
| DF2019/73 | 76,56 € | 03.04.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | VOLBY Prezident 1 - stravovanie |
| DF2019/72 | 239 € | 03.04.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
| DF2019/71 | 337 € | 03.04.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
| DF2019/70 | 32,11 € | 03.04.2019 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochadzka |
| DF2019/7 | 5,73 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyučtovanie |
| DF2019/69 | 12,79 € | 03.04.2019 | PLANTEX, s.r.o. | ŠJ - školské ovocie |
| DF2019/68 | 50 € | 01.04.2019 | Adriána Piknová - DAMI | OU - pracovné odevy |
| DF2019/67 | 50 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | OU - licencia Urbis |
| DF2019/66 | 338,4 € | 01.04.2019 | MBL TRANS | OU - zametanie cesty |
| DF2019/65 | 64,5 € | 28.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/64 | 120 € | 21.03.2019 | SPP - distribúcia , a.s. | DHM - IBV Za školkou - dokumentacia SPP |
| DF2019/63 | 200 € | 21.03.2019 | AE group, s.r.o. | OU - vypracovanie žiadosti |
