<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/228 | 3,96 € | 26.09.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2019/126 | 3,36 € | 04.06.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2019/25 | 1,92 € | 04.02.2019 | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | DHZ - pravo používať frekvenciu a identif.znak |
DF2019/170 | 0,75 € | 17.07.2019 | OVHS Sachor | DS - voda |
DF2019/167 | 0,43 € | 09.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/52 | 0,25 € | 07.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - telefon alarm |
DF2019/243 | 0,22 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/262 | 0,12 € | 11.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/193 | 0,12 € | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/117 | 0,12 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/133 | 0,06 € | 06.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/38 | 0 € | 21.02.2019 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - poplatok za vrátenie poukážok |
DF2019/258 | -1 € | 04.11.2019 | Lombard s.r.o. | Dobropis k fa 1119130128 - 257/2019 |
DF2019/146 | -16,8 € | 19.06.2019 | Lombard s.r.o. | OU - dochádzka - dobropis |
DF2019/114 | -25,65 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
DF2019/37 | -60 € | 21.02.2019 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - dobropis - vrátené poukážky |
DF2019/15 | -196,47 € | 17.01.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn - vyúčtovanie |
DF2019/46 | -360 € | 04.03.2019 | Mgr. Július Meszároš | OU - dobropis - právne služby |
DF2019/14 | -884,68 € | 17.01.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn - vyúčtovanie |
DF2019/294 | -1035,65 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn - vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko