<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/91 | 40,78 € | 25.05.2023 | BERRY, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/92 | 37,5 € | 29.05.2023 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | MS - revízia |
| DF2023/93 | 49,66 € | 29.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/94 | 4,31 € | 02.06.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2023/95 | 652,38 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MS - plyn |
| DF2023/96 | 8877 € | 02.06.2023 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - odstranenie havarijneho stavu |
| DF2023/97 | 267,75 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2023/98 | 62,53 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/99 | 2 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
