<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/136 | 652,38 € | 02.08.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/119 | 652,38 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/196 | 705,49 € | 19.10.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebný úrad |
| DF2023/192 | 875 € | 13.10.2023 | Ľubomír Štibrányi | MS - udržiavacie zemne prace |
| DF2023/133 | 929,29 € | 25.07.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebný úrad |
| DF2023/220 | 960 € | 29.11.2023 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | OU - audit |
| DF2023/40 | 1965,04 € | 08.03.2023 | DONER, s.r.o. | KD - okna |
| DF2023/134 | 2287,15 € | 26.07.2023 | Firesystem, s. r. o. | DHZ - dot - naradie, odev |
| DF2023/96 | 8877 € | 02.06.2023 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - odstranenie havarijneho stavu |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
