<<Prvá <Predošlá 6 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/249 | 209,99 € | 27.09.2018 | Sýkora, s.r.o. SLOVAKTUAL | Fa za žalúzie na okná v Novej škole v DM |
DF2018/248 | 108 € | 27.09.2018 | Tibor Jacko | Fa za deratizáciu MŠ od hmyzu (osy) |
DF2018/247 | 281,1 € | 25.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 10/2018 |
DF2018/246 | 414,17 € | 25.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 10/2018 |
DF2018/245 | 110 € | 17.09.2018 | Mestský mobiliár spol. s r.o. | Fa za plastovú šmýkačku do MŠ |
DF2018/244 | 160 € | 13.09.2018 | Richard Krajčík | Fa za vyhotovenie bezpečnostného projektu GDPR |
DF2018/243 | 100 € | 11.09.2018 | MOGATO + s.r.o. | Fa za grafické programátorské práce |
DF2018/242 | 85,78 € | 11.09.2018 | Alza.cz a.s. | Fa za rebrík do Novej školy v DM |
DF2018/241 | -38,15 € | 07.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu preplatok VO + KD 8/2018 |
DF2018/240 | 11,88 € | 07.09.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku Obecného hlásnika |
DF2018/239 | 51,26 € | 06.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka s.č. 79 |
DF2018/238 | 365,98 € | 06.09.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 9/2018 |
DF2018/237 | 646 € | 05.09.2018 | Štefan Kadlec | Fa za lišty a obklad do KD |
DF2018/236 | 28,14 € | 04.09.2018 | Centrum polygrafických služieb | Fa za matričné tlačivá |
DF2018/235 | 1345,49 € | 04.09.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 8/2018 |
DF2018/234 | 240 € | 04.09.2018 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Fa za obrusy do KD |
DF2018/233 | 140,57 € | 03.09.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
DF2018/232 | 2 € | 01.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 9/2018 |
DF2018/231 | 185 € | 01.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 9/2018 |
DF2018/230 | 9,91 € | 01.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 10/2018 |