<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/62 | 75,07 € | 01.03.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2019/61 | 9,91 € | 01.03.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica Motešice 4/2019 |
| DF2019/60 | 9,9 € | 01.03.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 4/2019 |
| DF2019/6 | 51,7 € | 02.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 1/2019 |
| DF2019/59 | 44,18 € | 01.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 3/2019 |
| DF2019/58 | 43,7 € | 01.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 3/2019 |
| DF2019/57 | 1076,64 € | 01.03.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 2/2019 |
| DF2019/56 | 3 € | 01.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 3/2019 |
| DF2019/55 | 173 € | 01.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 3/2019 |
| DF2019/54 | 31,44 € | 28.02.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
| DF2019/53 | 174,87 € | 27.02.2019 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2019/52 | 2016,86 € | 27.02.2019 | CDP IVORY, s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
| DF2019/51 | 426,92 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 3/2019 |
| DF2019/50 | 237,12 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 3/2019 |
| DF2019/5 | 44,18 € | 02.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 1/2019 |
| DF2019/49 | 300 € | 25.02.2019 | Ing. Eduard Fabo | Fa za znalecký posudok Požiarnej zbrojnice DM |
| DF2019/48 | 830,34 € | 15.02.2019 | VV ELEKTRONIK Vladimír VARGA | Fa za opravu verejného osvetlenia |
| DF2019/47 | 117 € | 11.02.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Fa za ročný prístup verejná správa |
| DF2019/46 | 37,55 € | 11.02.2019 | Pro Solutions, s.r.o. | Fa za hračky pre MŠ |
| DF2019/45 | 189,77 € | 07.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO + KD 1/2019 |
