<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/21 | 110,51 € | 22.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu KD |
DF2019/20 | 46,8 € | 22.01.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za kredit na SMS hlásnik - kredit 1000 SMS |
DF2019/23 | 183,77 € | 23.01.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Fa za papierové utierky a toal. papier |
DF2019/25 | 39,29 € | 25.01.2019 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Fa za doménu motesice.sk |
DF2019/24 | 129,6 € | 25.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | Fa za servis hasiacich prístrojov |
DF2019/28 | 426,92 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 2/2019 |
DF2019/27 | 237,12 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 2/2019 |
DF2019/26 | 14,28 € | 29.01.2019 | SOZA pre práva k hudobným dielam | Fa za použitie hudby prostredníctvom rozhlasu |
DF2019/29 | 1331,04 € | 30.01.2019 | CDP IVORY, s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2019/30 | 42,6 € | 31.01.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
DF2019/39 | 47,84 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu OcÚ a zdrav. stredisko |
DF2019/38 | 9,9 € | 01.02.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 3/2019 |
DF2019/37 | 9,91 € | 01.02.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 3/2019 |
DF2019/36 | 45,12 € | 01.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 2/2019 |
DF2019/35 | 42,7 € | 01.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 2/2019 |
DF2019/34 | 1054,28 € | 01.02.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 1/2019 |
DF2019/33 | 760,32 € | 01.02.2019 | MT mont s.r.o. | Fa za opravu ústredného kúrenia bytovka s.č.221 |
DF2019/32 | 3 € | 01.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 2/2019 |
DF2019/31 | 173 € | 01.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 2/2019 |
DF2019/40 | 8,18 € | 04.02.2019 | Printmania s.r.o. | Fa za toner do faxu |