<<Prvá <Predošlá 5 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/233 | 5,84 € | 08.10.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ Motešice 09/2021 |
| DF2021/232 | 1275,48 € | 06.10.2021 | STEMOS, s.r.o. | Fa za opravu dlažby na schodisku - vstup do MŠ |
| DF2021/231 | 22930,85 € | 06.10.2021 | STACON, s.r.o. | Fa za prístavbu hasičskej zbrojnice |
| DF2021/230 | 130,79 € | 05.10.2021 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 10-12/2021 |
| DF2021/229 | 1619,21 € | 04.10.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 09/2021 |
| DF2021/228 | 47,47 € | 01.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 10/2021 |
| DF2021/227 | 32 € | 01.10.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 10/2021 |
| DF2021/226 | 109,3 € | 01.10.2021 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice - ročný poplatok |
| DF2021/225 | 78 € | 01.10.2021 | Defense Pro, s.r.o. | Fa - mesačný paušál za odchyt túlavých zvierat |
| DF2021/224 | 237,51 € | 01.10.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 10/2021 |
| DF2021/223 | 561,14 € | 01.10.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 10/2021 |
| DF2021/222 | 124,99 € | 30.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO + KD 09/2021 |
| DF2021/221 | 144 € | 30.09.2021 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 09/2021 |
| DF2021/220 | 39,62 € | 30.09.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží |
| DF2021/219 | 65,02 € | 30.09.2021 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
| DF2021/218 | 108 € | 21.09.2021 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Fa za kladivá na mulčovač |
| DF2021/217 | 962,4 € | 21.09.2021 | hamil s.r.o. | Fa za opravu kanalizácie |
| DF2021/216 | 3250 € | 17.09.2021 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Fa za mulčovač za traktor |
| DF2021/215 | 474 € | 17.09.2021 | Čisto a zdravo s.r.o. | Fa za tepovanie kobercov |
| DF2021/214 | 812,16 € | 14.09.2021 | HERZ, spol. s r.o. | Fa za opravu kotla na biomasu |
