<<Prvá <Predošlá 6 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/213 | 756,36 € | 13.09.2021 | Matej Smolka | Fa za montáž kamier OcÚ a KD |
| DF2021/212 | 39,6 € | 10.09.2021 | Grosche s.r.o. | Fa za drôtené kefy na čistenie chodníkov |
| DF2021/211 | 11,27 € | 07.09.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ zbrojnica 08/2021 |
| DF2021/210 | 167 € | 03.09.2021 | Miloš Kovačovic - ELKO | Fa za opravu obecného rozhlasu |
| DF2021/209 | 2482,97 € | 02.09.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 08/2021 |
| DF2021/208 | 590 € | 02.09.2021 | Ing. Vratislav Vetrák | Fa za verejné obstarávanie - prístavba zbrojnice |
| DF2021/207 | 78 € | 01.09.2021 | Defense Pro, s.r.o. | Fa - mesačný paušál za odchyt túlavých zvierat |
| DF2021/206 | 33,9 € | 01.09.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 09/2021 |
| DF2021/205 | 44,96 € | 01.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 09/2021 |
| DF2021/204 | 237,51 € | 01.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 09/2021 |
| DF2021/203 | 561,14 € | 01.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 09/2021 |
| DF2021/202 | 144 € | 31.08.2021 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 08/2021 |
| DF2021/201 | 71,09 € | 31.08.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO + KD 08/2021 |
| DF2021/200 | 32,58 € | 31.08.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží |
| DF2021/199 | 42,75 € | 30.08.2021 | preskoly.sk s.r.o. | Fa za knihy pre prvákov - zahájenie školského roka |
| DF2021/198 | 21,94 € | 25.08.2021 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2021/197 | 105,6 € | 23.08.2021 | PAPERA s.r.o. | Fa za toaletný papier a prostriedky do umývačky |
| DF2021/196 | 250 € | 16.08.2021 | Ing. Peter Drha - Geofit | Fa za geometrický plán - nový stavebný obvod |
| DF2021/195 | 330 € | 16.08.2021 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu obecného rozhlasu |
| DF2021/194 | 460,8 € | 12.08.2021 | HERZ, spol. s r.o. | Fa za servis kotla na biomasu |
