<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/271 | 209,81 € | 31.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,OcÚ 10/2023 |
DF2023/270 | 44,39 € | 31.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 10/2023 |
DF2023/269 | 53 € | 29.10.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 11/2023 |
DF2023/268 | 90 € | 25.10.2023 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF2023/267 | 110,38 € | 23.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu OcÚ |
DF2023/266 | 66,39 € | 19.10.2023 | Slovenská národná knižnica | Fa za serviný poplatok knižničného programu r.2023 |
DF2023/265 | 241,2 € | 19.10.2023 | FEAST s.r.o. | Fa za posypovú soľ |
DF2023/264 | 24,49 € | 18.10.2023 | ADH s.r.o. | Fa za šálky pre dôchodcov |
DF2023/263 | 98,88 € | 15.10.2023 | URBITECH s.r.o. | Fa za SMS hlásnik 09/2023 |
DF2023/262 | 0 € | 15.10.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za separovaný zber |
DF2023/261 | 973,03 € | 13.10.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Fa za servis hasičského auta IVECO |
DF2023/260 | 22,05 € | 13.10.2023 | FINERY DECOR s.r.o. | Fa za servítky na posedenie dôchodcov |
DF2023/259 | 1730,4 € | 11.10.2023 | M Promotion s.r.o. | Fa za sušienky pre dôchodcov - vyúčtovanie zálohy |
DF2023/258 | 101,34 € | 09.10.2023 | Ľuboš Martinka - SIMAX | Fa za výmenu akumulátorov na alarme |
DF2023/257 | 282 € | 09.10.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 10-12/2023 |
DF2023/256 | 7,28 € | 05.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ 09/2023 |
DF2023/255 | 139,2 € | 05.10.2023 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu obecného rozhlasu |
DF2023/254 | 12215 € | 05.10.2023 | Jozef Tavač | Fa za materiál + montáž kotla na biomasu |
DF2023/253 | 708,14 € | 05.10.2023 | Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO | Fa za materiál na kotolňu biomasa |
DF2023/252 | 11,11 € | 04.10.2023 | Internet-Handel, s.r.o. | Fa za knihu do knižnice |