Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Motešice

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/251	1601,71 €	03.10.2023	BORINA EKOS s.r.o.	Fa za vývoz odpadu 09/2023
DF2023/250	1417,3 €	02.10.2023	Waldera s.r.o.	Fa za pelety na vykurovanie
DF2023/249	54,98 €	01.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Fa za telefón OcÚ 10/2023
DF2023/248	51,01 €	01.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Fa za elektrinu VO stavebný obvod 10/2023
DF2023/247	812,4 €	01.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 10/2023
DF2023/246	867,42 €	01.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Fa za elektrinu 10/2023
DF2023/245	70,19 €	30.09.2023	Ing. Mojžiš Miroslav	Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi
DF2023/244	108 €	30.09.2023	ALATERE s.r.o.	Fa za vývoz kuchynského odpadu 09/2023
DF2023/243	144,78 €	30.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Fa za elektrinu - nedoplatok VO,KD 09/2023
DF2023/242	44,39 €	30.09.2023	Elis Textile Care SK s.r.o.	Fa za nájom rohoží 09/2023
DF2023/241	739,44 €	29.09.2023	HERZ, spol. s r.o.	Fa za montáž kotla na biomasu 2.platba vyúčtovanie
DF2023/240	9475,92 €	29.09.2023	HERZ, spol. s r.o.	Fa za kotol na biomasu 2. platba vyúčtovanie
DF2023/239	141,59 €	29.09.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	Fa za vodu bytovka s.č. 79
DF2023/238	114 €	29.09.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	Fa za vodu KD
DF2023/237	46 €	29.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Fa za mobil 10/2023
DF2023/236	138,61 €	28.09.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Fa za stravné lístky - vyúčtovanie
DF2023/235	739,44 €	28.09.2023	HERZ, spol. s r.o.	Fa za montáž kotla na biomasu 2. platba záloha
DF2023/234	9475,92 €	28.09.2023	HERZ, spol. s r.o.	Fa za kotol na biomasu 2. platba záloha
DF2023/233	232,8 €	27.09.2023	NEMTECH s.r.o.	Fa za premiestnenie spomaľovacieho vankúša
DF2023/232	45,36 €	27.09.2023	INCOMP MEDIA, s.r.o.	Fa za výrobu tabule na jedáleň ZŠ