<<Prvá <Predošlá 7 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/231 | 0 € | 27.09.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu Nová škola DM |
| DF2023/230 | 5,46 € | 27.09.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu ihrisko |
| DF2023/229 | 1,37 € | 27.09.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu cintorín |
| DF2023/228 | 2,72 € | 27.09.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu dom smútku |
| DF2023/227 | 138,61 € | 26.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky - záloha |
| DF2023/226 | 1730,4 € | 26.09.2023 | M Promotion s.r.o. | Fa za sušienky pre dôchodcov |
| DF2023/225 | 158,4 € | 25.09.2023 | Vlajky s.r.o. | Fa za štátne a obecné vlajky |
| DF2023/224 | 1970,4 € | 21.09.2023 | ADH s.r.o. | Fa za šálky pre dôchodcov |
| DF2023/223 | 140 € | 20.09.2023 | NAJPRED s.r.o. | Fa za osušky a hračky na uvítanie detí |
| DF2023/222 | 118,8 € | 19.09.2023 | INISOFT s.r.o. | Fa za licenciu na program odpady |
| DF2023/221 | 39,6 € | 19.09.2023 | INISOFT s.r.o. | Fa za servisnú podporu programu odpady |
| DF2023/220 | 192,1 € | 15.09.2023 | URBITECH s.r.o. | Fa za SMS hlásnik 07-08/2023 |
| DF2023/219 | 7,72 € | 07.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ 08/2023 |
| DF2023/218 | 1173,6 € | 07.09.2023 | Pavol Turičík | Fa za opravu podlahy v MŠ |
| DF2023/217 | 396 € | 04.09.2023 | Adam TUNEGA | Fa za opracovanie dreva na lavičky |
| DF2023/216 | 2606,44 € | 04.09.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 08/2023 |
| DF2023/215 | 57,1 € | 01.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 09/2023 |
| DF2023/214 | 47,71 € | 01.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO stavebný obvod 09/2023 |
| DF2023/213 | 720,82 € | 01.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 09/2023 |
| DF2023/212 | 778,25 € | 01.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 09/2023 |
