<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/109 | 75 € | 01.06.2023 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
DF2023/41/3 | 73,26 € | 31.05.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2023/40/3 | 807,17 € | 31.05.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
DF2023/39/3 | 389,09 € | 31.05.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/38/3 | 276,2 € | 31.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/108 | 48 € | 31.05.2023 | EDUSTEPS | vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnacov |
DF2023/107 | 156,47 € | 31.05.2023 | AUTOŠTÝL, a.s. | servisná prehliadka vozidla Dácia Sandero |
DF2023/106 | -35,54 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
DF2023/105 | -33,14 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacie faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
DF2023/104 | -17,99 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
DF2023/103 | 1,37 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčt. FA za vodu - budova OCU |
DF2023/102 | 717,6 € | 30.05.2023 | ENERGONET NITRA, s.r.o. | preložka RE pre objekt KD - materiál, montáž, OPO |
DF2023/101 | 57,6 € | 29.05.2023 | SH systém spol. s r.o. | služba za portál Zverejnenie.sk |
DF2023/100 | 21 € | 29.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/37/3 | 306,37 € | 26.05.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/99 | 1110,2 € | 25.05.2023 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
DF2023/98 | 360 € | 25.05.2023 | ISA projekta, s.r.o. | verejné obstarávanie - rozšírenie verej. vodovodu |
DF2023/97 | 116,02 € | 25.05.2023 | IKAR, a.s. | knihy - obecná knižnica |
DF2023/96 | 43,8 € | 25.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice pre ZŠ - ŠZŠ |
DF2023/95 | 123356,41 € | 17.05.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko