<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/36/3 | 79,87 € | 03.06.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2024/35/3 | 14,04 € | 03.06.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/34/3 | 497,86 € | 03.06.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/135 | 498,58 € | 03.06.2024 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS |
DF2024/134 | 75 € | 03.06.2024 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
DF2024/133 | 57,6 € | 03.06.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 5/2024 |
DF2024/132 | 96 € | 31.05.2024 | Distribúcia SPP | vyjadrenie SPP k existencii sieti |
DF2024/131 | 30 € | 31.05.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 5/2024 ŠJ |
DF2024/130 | 342 € | 31.05.2024 | eSYST, s.r.o. | licencia TENDERnet |
DF2024/129 | 57,6 € | 30.05.2024 | SH systém spol. s r.o. | služba za portál Zverejnenie.sk |
DF2024/128 | 26 € | 30.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2024/127 | 21 € | 30.05.2024 | Vlajky s.r.o. | vlajka SR 100x150cm |
DF2024/126 | 49,95 € | 30.05.2024 | Hôrka s.r.o. | Občerstvenie pre deti na olympiádu ZŠ - párky |
DF2024/125 | 17,3 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín |
DF2024/124 | 6,92 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín |
DF2024/123 | 10,75 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova KD |
DF2024/122 | 25,71 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova MŠ |
DF2024/121 | 14,2 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova ZŠ |
DF2024/120 | 46,9 € | 30.05.2024 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | pitný režim pre deti na MDD - sirupy |
DF2024/33/3 | 464,23 € | 24.05.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko