<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/11 | 30,98 € | 22.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon OcÚ mobil |
| DF2018/11/3 | 72,94 € | 31.01.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/110 | 1271,33 € | 07.05.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
| DF2018/110/3 | 214,83 € | 12.11.2018 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/111 | 700 € | 10.05.2018 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky k 31.12.2017 |
| DF2018/111/3 | 31,63 € | 12.11.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/112 | 135 € | 11.05.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | toner Brother TN-3480 |
| DF2018/112/3 | 32,71 € | 20.11.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/113 | 245 € | 11.05.2018 | Lukáš Ondriška | vývoz žumpy MŠ a ZŠ |
| DF2018/113/3 | 24,08 € | 23.11.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/114 | 810 € | 14.05.2018 | LEMANN | zemné práce pri údržbe miestnych komunikácií |
| DF2018/114/3 | 43,2 € | 23.11.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/115 | 1400 € | 22.05.2018 | Občianske združenie TRAMPTÁRIA | Pobyt deti v škole v prírode |
| DF2018/115/3 | 30,78 € | 26.11.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/116 | 288 € | 16.05.2018 | ARETAX-LED s.r.o. | svietidlo - rozšírenie verejného osvetlenia |
| DF2018/116/3 | 40,48 € | 26.11.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/117 | 33,2 € | 16.05.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | elektrina kultúrny dom |
| DF2018/117/3 | 76,79 € | 30.11.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/118 | 32,18 € | 21.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon OcÚ mobil |
| DF2018/118/3 | 164,64 € | 30.11.2018 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
