<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/57/3 | 97,99 € | 22.05.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/56/3 | 52,48 € | 22.05.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/122 | 282 € | 22.05.2018 | Občianske združenie TRAMPTÁRIA | škola v prírode žiaci základnej školy |
DF2018/121 | 149,92 € | 22.05.2018 | Roada - Roman Laco | dodanie čistiacich a |
DF2018/115 | 1400 € | 22.05.2018 | Občianske združenie TRAMPTÁRIA | Pobyt deti v škole v prírode |
DF2018/120 | 60 € | 21.05.2018 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok za poskytnutie onformácie audítorovi obce |
DF2018/119 | 172,7 € | 21.05.2018 | Aitec, s.r.o. | učebnice pre žiakov základnej školy |
DF2018/118 | 32,18 € | 21.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon OcÚ mobil |
DF2018/117 | 33,2 € | 16.05.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | elektrina kultúrny dom |
DF2018/116 | 288 € | 16.05.2018 | ARETAX-LED s.r.o. | svietidlo - rozšírenie verejného osvetlenia |
DF2018/55/3 | 232,2 € | 14.05.2018 | Agfoods s.r.o. Pezinok | nákup potravín školská jedáleň |
DF2018/114 | 810 € | 14.05.2018 | LEMANN | zemné práce pri údržbe miestnych komunikácií |
DF2018/113 | 245 € | 11.05.2018 | Lukáš Ondriška | vývoz žumpy MŠ a ZŠ |
DF2018/112 | 135 € | 11.05.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | toner Brother TN-3480 |
DF2018/111 | 700 € | 10.05.2018 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky k 31.12.2017 |
DF2018/54/3 | 40,85 € | 09.05.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/53/3 | 332,73 € | 09.05.2018 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2018/51/3 | 208,31 € | 09.05.2018 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2018/52/3 | 1,6 € | 08.05.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/110 | 1271,33 € | 07.05.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko