<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/110 | 1271,33 € | 07.05.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
| DF2017/330 | 990,58 € | 08.01.2018 | Borina Ekos s.r.o | vývoz a zneškodnenie komunálneho odapdu |
| DF2018/268 | 94632 € | 22.10.2018 | Cesty Nitra a.s. | Rekonštrukcia MK-ul.Cigánska - Neporadza |
| DF2018/288 | 45,35 € | 19.11.2018 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | tlačiva pre obecný úrad, |
| DF2018/164 | 144,54 € | 02.07.2018 | Daffer s.r.o. | pracovné zošity pre žiakov ZŠ |
| DF2018/68 | 167,65 € | 26.03.2018 | Distribúcia SPP | vytýčenie plynovovdu |
| DF2018/76 | 150 € | 28.03.2018 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školné za základnú prípravu členov hasičskej |
| DF2018/65 | 352,24 € | 20.03.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 100 kusov |
| DF2018/332 | 75,98 € | 28.12.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 20ks á 3,60€ + poplatok |
| DF2018/320 | 896,3 € | 12.12.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky zo SF v počte 814ks á 4,0€ + popl. |
| DF2018/286 | 39,98 € | 15.11.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 10ks á 3,60€ + poplatok |
| DF2018/220 | 583,84 € | 10.09.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 154 á 3,60€ + poplatok |
| DF2018/143 | 26,86 € | 04.06.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
| DF2018/208 | 326,4 € | 30.08.2018 | ELMIKO- Milos Kovacovic | Oprava miestneho rozhlasu |
| DF2018/18 | 20 € | 30.01.2018 | Eva Gašparová | odborno-zážitkový workshop - hudibno-pohybový |
| DF2018/140 | 921 € | 04.06.2018 | FEREX s.r.o. | dodanie kuka |
| DF2018/203 | 452,89 € | 22.08.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
| DF2018/181 | 854,96 € | 23.07.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
| DF2018/154 | 230,3 € | 18.06.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
| DF2018/124 | 1367 € | 25.05.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
