<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/93 | 226,22 € | 09.04.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovanie el. energia VO RN |
| DF2018/92 | 309,97 € | 09.04.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovanie el. energia VO BN |
| DF2018/94 | 118,53 € | 09.04.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovanie el. energia KD |
| DF2018/68 | 167,65 € | 26.03.2018 | Distribúcia SPP | vytýčenie plynovovdu |
| DF2018/20 | 8,6 € | 05.02.2018 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre 1. až 4. ročník |
| DF2018/271 | 810 € | 24.10.2018 | Stolárska výroba - Bumbák Peter | Výroba skriniek pre hasičov |
| DF2018/63 | 800 € | 19.03.2018 | Blanka Rusková | Vypracovanie zoznamov registratúrnych záznamov |
| DF2018/17 | 25 € | 30.01.2018 | AGROSLUZBA | vypracovanie posudku k vyňatiu |
| DF2018/213 | 200 € | 04.09.2018 | Richard Krajčík | vypracovanie Bezpečnostného |
| DF2018/195 | 114,12 € | 09.08.2018 | Pavol Lobotka | výmena regulátora plynu v byte Mgr. Kasalová |
| DF2018/263 | 0,01 € | 18.10.2018 | Vydavateľstvo NOMI | Výkresy pre MŠ |
| DF2018/13 | 2625 € | 23.01.2018 | LEMANN | výkopové práce pri údržbe potokov, |
| DF2018/172 | 300 € | 04.07.2018 | TORVO s.r.o. | vykonanie verejného obstarávania na akciu: |
| DF2018/182 | 97,2 € | 30.07.2018 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | vykonanie servisnej prehliadky konvektomatu |
| DF2018/246 | 950 € | 05.10.2018 | Kašička Elektro - Sadrokartón | Vykonanie pravidelnej |
| DF2018/155 | 300 € | 18.06.2018 | A. Koišová - revízie Koiš | vykonanie odbornej skušky |
| DF2018/254 | 13,9 € | 09.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | vyjadrenie k existencii |
| DF2018/83 | 340 € | 09.04.2018 | M P Service, s.r.o. | Vyhotovenie projektovej |
| DF2018/295 | 6,47 € | 26.11.2018 | Slovenská pošta, a.s. | vyhotovenie poštových poukazov pre školskú jedáleň |
| DF2018/77 | 8,87 € | 29.03.2018 | Slovenská pošta, a.s. | vyhotovenie poštových poukazov |
