<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/1 | 147,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
DF2020/258 | 7,2 € | 18.01.2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné predškolská výchova |
DF2020/257 | 3,6 € | 18.01.2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné predškolská výchova |
DF2020/256 | 18 € | 18.01.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2020 |
DF2020/255 | 151,96 € | 15.01.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2020 |
DF2020/252 | 32,08 € | 14.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 241 VO |
DF2020/250 | 1535,1 € | 12.01.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/249 | 20 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu Kamerový systém |
DF2020/248 | 5,16 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu Kamerový systém |
DF2020/245 | 24,38 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 2020 - DS RN |
DF2020/244 | 6,23 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 2020 - DS BN |
DF2020/243 | 61,97 € | 07.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko