<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/108 | -26,71 € | 31.05.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu- budova ZŠ |
DF2021/107 | 111,82 € | 31.05.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | laminovací stroj, laminovacie fólie |
DF2021/106 | 21,6 € | 31.05.2021 | ŠEVT a.s. | registratúrny denník a osvedčenia MŠ |
DF2021/105 | 13,8 € | 31.05.2021 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ |
DF2021/104 | 10,5 € | 31.05.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2021/19/3 | 24,83 € | 26.05.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2021/18/3 | 63,62 € | 26.05.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2021/17/3 | 36,04 € | 26.05.2021 | KUBO Slovakia, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2021/103 | 48 € | 25.05.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. od 1.1.-30.4.2021 ŠJ |
DF2021/102 | 198,76 € | 24.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2021 |
DF2021/101 | 34,2 € | 24.05.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
DF2021/99 | 318 € | 17.05.2021 | TENDERnet s.r.o. | licencia softvéru TENDERnet |
DF2021/98 | 397,3 € | 17.05.2021 | NOMILAND, s.r.o. | učebné pomôcky a hry pre deti v MŠ |
DF2021/100 | 247,5 € | 17.05.2021 | PETIT PRES a.s. | trenčianske noviny 250 ks |
DF2021/97 | 25,54 € | 13.05.2021 | Pavol Lobotka | oprava plynového kotla - byt na 1. poschodí ZŠ |
DF2021/16/3 | 176,29 € | 11.05.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2021/15/3 | 189,2 € | 11.05.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2021/14/3 | 4,72 € | 11.05.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
DF2021/13/3 | 442,08 € | 11.05.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2021/12/3 | 35,05 € | 11.05.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko