<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/90 | -26,47 € | 30.05.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2022/91 | 60 € | 01.06.2022 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2022/92 | 48,5 € | 01.06.2022 | Roada - Roman Laco | plastové misky a tašky - školská jedáleň |
| DF2022/93 | 114 € | 01.06.2022 | Pavol Lobotka | oprava plyn.kotla a zapojenie plyn.sporáka byty ZŠ |
| DF2022/94 | 400 € | 01.06.2022 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2022/95 | 58,5 € | 07.06.2022 | Blažo & Martinkovič s.r.o | Cukrová vata - MDD |
| DF2022/96 | 364,8 € | 07.06.2022 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | známky pre psov - mosadz, 300 ks |
| DF2022/97 | 34,99 € | 08.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2022/98 | 1077,46 € | 13.06.2022 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2022/99 | 38 € | 16.06.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 5/2022 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
