<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/266 | 51,24 € | 10.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu VO 241 |
| DF2021/265 | 9,15 € | 10.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu VO 86 |
| DF2021/264 | 34,93 € | 10.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu budova ZŠ |
| DF2021/261 | 18 € | 10.01.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2021 ŠJ |
| DF2021/260 | 34,99 € | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2022/2 | 48 € | 04.01.2022 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2022/1 | 147,6 € | 04.01.2022 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
| DF2021/56/3 | 192,98 € | 04.01.2022 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/259 | 10,5 € | 03.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/258 | 108 € | 03.01.2022 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
