<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/116 | 698,76 € | 08.07.2022 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | čistenie potoka |
DF2022/95 | 58,5 € | 07.06.2022 | Blažo & Martinkovič s.r.o | Cukrová vata - MDD |
DF2022/15 | 24,95 € | 02.02.2022 | CSG S.A. | báteria do notebooku OCU |
DF2022/192 | 96 € | 22.11.2022 | SOMI Trenčín s.r.o. | Balík online školení - mzdy |
DF2022/101 | 96 € | 22.06.2022 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Autobusová doprava - škola v prírode ZŠ |
DF2022/163 | 1080 € | 06.10.2022 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky 31.12.2021 |
DF2022/23 | 130 € | 02.03.2022 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
DF2022/60 | 143,9 € | 29.04.2022 | Alza.sk, s.r.o. | aktualizácia Microsoft 365 Office, externý disk |
DF2022/63 | 1021,21 € | 05.05.2022 | 3Wslovakia s.r.o. | aktualizácia cintorínov Neporadza |
DF2022/2 | 48 € | 04.01.2022 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko