<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/103 | 1,37 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčt. FA za vodu - budova OCU |
| DF2023/104 | -17,99 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/105 | -33,14 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacie faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
| DF2023/106 | -35,54 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2023/107 | 156,47 € | 31.05.2023 | AUTOŠTÝL, a.s. | servisná prehliadka vozidla Dácia Sandero |
| DF2023/108 | 48 € | 31.05.2023 | EDUSTEPS | vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnacov |
| DF2023/109 | 75 € | 01.06.2023 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2023/11 | 21 € | 19.01.2023 | Signo, s.r.o. | vlajka SR 100x150 cm /referendum/ |
| DF2023/11/3 | 72,61 € | 08.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/110 | 451,2 € | 01.06.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2023/111 | 24 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 5/2023 ŠJ |
| DF2023/112 | 57,6 € | 01.06.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 5/2023 |
| DF2023/113 | 20 € | 06.06.2023 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. | zúčtovaná záloha - prenájom skákacieho hradu |
| DF2023/114 | 345,6 € | 06.06.2023 | LEMANN, s.r.o | úprava verej.priestranstva a vodného toku |
| DF2023/115 | 34,99 € | 08.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/116 | 190,8 € | 08.06.2023 | Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič | cukrová vata s logom na MDD |
| DF2023/117 | 342 € | 09.06.2023 | eSYST, s.r.o. | licencia TENDERnet |
| DF2023/118 | 1703,76 € | 12.06.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/119 | 20888,32 € | 12.06.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/12 | 13,2 € | 23.01.2023 | Centrum polygrafických služieb | potvrdenie o pobyte - 50ks |
