<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/236 | 8,22 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2022/235 | 6,08 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2022/234 | 1592,5 € | 11.01.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2022/233 | 34,99 € | 10.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2022/232 | 57,6 € | 03.01.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 12/2022 |
| DF2022/231 | 16,7 € | 03.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2022/230 | 18 € | 03.01.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2022 ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
