<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/241 | 37,8 € | 16.01.2023 | Aitec, s.r.o. | online učebnice ZŠ |
| DF2023/9 | 240 € | 18.01.2023 | Viliam Šebáň - priemyselný tovar | čerpadlo na cirkuláciu - ohrev tel. vody, byt. 118 |
| DF2023/4/3 | 54,05 € | 18.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/11 | 21 € | 19.01.2023 | Signo, s.r.o. | vlajka SR 100x150 cm /referendum/ |
| DF2023/15 | 18,27 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2023/14 | 6,68 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/13 | 1,24 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2023/12 | 13,2 € | 23.01.2023 | Centrum polygrafických služieb | potvrdenie o pobyte - 50ks |
| DF2023/10 | 169 € | 23.01.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Aganda do 100 žiakov ZŠ na rok 2023 |
| DF2022/248 | 52 € | 23.01.2023 | PROFMO s.r.o. | čistenie obrusov 26 ks - KD |
| DF2022/247 | 298,66 € | 23.01.2023 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2022 |
| DF2023/5/3 | 43,1 € | 24.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/17 | 108 € | 24.01.2023 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | oprava zadného skla kabíny - traktor Zetor |
| DF2023/18 | 42,96 € | 26.01.2023 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ |
| DF2023/19 | 17,7 € | 27.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/20 | 133,8 € | 01.02.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | www.virtualny cintorín.sk |
| DF2023/8/3 | 51,23 € | 02.02.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/7/3 | 317,8 € | 02.02.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/6/3 | 50,01 € | 02.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/21 | 209,02 € | 02.02.2023 | PALATIN s.r.o | kancelárske potreby OCU, ZŠ, MŠ |
