<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/3 | 57,6 € | 05.01.2023 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2022/71/3 | 81,31 € | 05.01.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/2 | 164,4 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
| DF2023/1 | 82,8 € | 03.01.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner farebný do tlačiene Canon OCU |
| DF2022/232 | 57,6 € | 03.01.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 12/2022 |
| DF2022/231 | 16,7 € | 03.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2022/230 | 18 € | 03.01.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2022 ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
