<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/65 | 1200 € | 26.03.2024 | Tera green, s.r.o. | energetický certifikát pre stavbu - kultúrny dom |
| DF2024/64 | 24,79 € | 26.03.2024 | TME Slovakia s.r.o. | batérie do verejného osvetlenia |
| DF2024/63 | 57,6 € | 26.03.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 3/2024 |
| DF2024/62 | 108 € | 25.03.2024 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2024/61 | 96 € | 21.03.2024 | Projekt-real TO s.r.o. | vyjadrenie SPP k projektu ZŠ |
| DF2024/60 | 173,02 € | 21.03.2024 | PALATIN s.r.o | kancelársky papier a potreby ZŠ, OCU |
| DF2024/59 | 30,5 € | 20.03.2024 | Branislav Turan | knihy do ZŠ |
| DF2024/58 | 40,8 € | 20.03.2024 | AGEMSOFT, a.s. | pracovné učebnice do ZŠ |
| DF2024/57 | 1221,18 € | 15.03.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2024/56 | 465,18 € | 14.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2024 |
| DF2024/55 | 12 € | 14.03.2024 | Slovanet, a.s. | internetové pripojenie OCU |
| DF2024/16/3 | 229,29 € | 11.03.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/15/3 | 67,72 € | 11.03.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/14/3 | 245,94 € | 11.03.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/13/3 | 159,58 € | 11.03.2024 | Mgr. Patricia Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/12/3 | 352,82 € | 11.03.2024 | Mgr. Patricia Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/54 | 91,2 € | 08.03.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | brother originál valec black - MŠ |
| DF2024/53 | 169 € | 08.03.2024 | INŠPIRÁCIA | funkčné vzdelávanie - riaditeľ ZŠ |
| DF2024/52 | 324,32 € | 07.03.2024 | VT DATA s.r.o. | Notebook HP ProBook 650 G5 |
| DF2024/51 | 51,07 € | 06.03.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2024/50 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2024/49 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2024/48 | 13548 € | 04.03.2024 | Ing. Igor STYK DOMOV | stôl BERGAMO 30ks, stolička D 225 140 ks |
| DF2024/47 | 140 € | 04.03.2024 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
| DF2024/46 | 24 € | 04.03.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 2/2024 ŠJ |
| DF2024/45 | 1140 € | 04.03.2024 | JANELE spol. s r.o. | projektová dokumentácia - fotovoltaika ZŠ |
| DF2024/44 | 79,56 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - bytový dom 118 |
| DF2024/43 | 84,48 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Materská škola |
| DF2024/42 | 119,04 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Základná škola |
| DF2024/41 | 50 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 3/2024 |
| DF2024/11/3 | 46,93 € | 04.03.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/40 | 9,4 € | 01.03.2024 | EDUTYP | publikácia - triedny učiteľ |
| DF2024/39 | 57,6 € | 01.03.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 2/2024 |
| DF2024/38 | 75 € | 01.03.2024 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2024/9/3 | 192,88 € | 29.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/10/3 | 280,47 € | 29.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/37 | 23 € | 28.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2024/36 | 119,67 € | 28.02.2024 | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | knihy - materská šloka |
| DF2024/35 | 25,2 € | 27.02.2024 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2024 |
| DF2024/34 | 65,02 € | 22.02.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | vlajky SR |
| DF2024/33 | 77 € | 19.02.2024 | Inšpirácia s.r.o. | aktualizačné vzdelávanie MŠ |
| DF2024/8/3 | 207,23 € | 16.02.2024 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/32 | 419,36 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2024 |
| DF2024/31 | 12 € | 16.02.2024 | Slovanet, a.s. | internetové pripojenie OCU |
| DF2024/30 | 400 € | 16.02.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlačiareň Sharp MX-B455W - obecný úrad |
| DF2024/29 | 385,12 € | 16.02.2024 | Martin Kyselica | oprava obecného osvetlenia |
| DF2024/28 | 1294,43 € | 12.02.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2024/27 | 77,99 € | 12.02.2024 | Papera s.r.o. | kancelársky materiál OCU |
| DF2024/26 | 18 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2024 ŠJ |
| DF2024/25 | 105,34 € | 09.02.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne ZŠ, knižnica |
| DF2024/7/3 | 761,62 € | 06.02.2024 | Mgr. Patricia Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/6/3 | 231,74 € | 06.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/24 | 50,68 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2024/5/3 | 63,23 € | 05.02.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/4/3 | 434,37 € | 05.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/23 | 50 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 2/2024 |
| DF2024/22 | 428 € | 31.01.2024 | Miroslav Prekop - Autodielňa | ťažné zariadenie do vozidla Dácia Sandero |
| DF2024/21 | 150 € | 31.01.2024 | Consult MayaBe, s.r.o. | poradenstvo a konzultácia Zníženie energ. nár. KD |
| DF2024/20 | 11,7 € | 31.01.2024 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre základnú školu |
| DF2024/19 | 57,2 € | 31.01.2024 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2024 |
| DF2024/18 | 23 € | 29.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2024/17 | 57,6 € | 29.01.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 1/2024 |
| DF2024/3/3 | 263 € | 23.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/16 | 133,8 € | 23.01.2024 | 3Wslovakia s.r.o. | www.virtualny cintorín.sk |
| DF2024/15 | 120 € | 23.01.2024 | TextilEco a.s. | za zberné nádoby na zber použitého šatstva |
| DF2024/14 | 165,16 € | 23.01.2024 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2024/9 | 12,72 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2024/13 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova OcÚ |
| DF2024/12 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova DS |
| DF2024/11 | 11,59 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
| DF2024/10 | 13,45 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
| DF2023/318 | 1064,82 € | 15.01.2024 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2024/7 | 12 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
| DF2024/2/3 | 23,32 € | 12.01.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/1/3 | 179,68 € | 12.01.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/314 | 7,36 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
| DF2023/313 | 259,64 € | 12.01.2024 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2023 |
| DF2023/312 | 446,6 € | 12.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia spotreba plynu za budovy OCU, MŠ, ZŠ |
| DF2023/308 | 32,06 € | 12.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu - materská škola |
| DF2024/6 | 21 € | 11.01.2024 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | registratúrny denník OCU |
| DF2024/5 | 60 € | 11.01.2024 | Micro Invent s.r.o. | školenie - RZD 2023, aktuality od 1.1.2024 |
| DF2024/4 | 600 € | 11.01.2024 | DK PARTNERS, s.r.o. | revíziu el. inštalácie - budova has. zbrojnice |
| DF2023/307 | 84184,6 € | 11.01.2024 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2024/3 | 47,76 € | 09.01.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne Brother OCU - 2 ks |
| DF2023/306 | 1104,85 € | 09.01.2024 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2023/305 | 8431,87 € | 09.01.2024 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/304 | 11,36 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu - dom smútku RN |
| DF2023/303 | 21,32 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu - dom smútku BN |
| DF2023/302 | 2,19 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/301 | 2,4 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/300 | 57 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/299 | 1183,19 € | 08.01.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
| DF2024/2 | 164,4 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
| DF2024/1 | 57,6 € | 04.01.2024 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2023/296 | 18 € | 04.01.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2023 ŠJ |
| DF2023/86/3 | 138,58 € | 03.01.2024 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/297 | 34,99 € | 03.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/295 | 23 € | 03.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
