<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/9/3 | 9,31 € | 02.02.2026 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2026/9 | 80 € | 22.01.2026 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a | dodávka elektriny - budova OCU |
| DF2026/8/3 | 102,31 € | 02.02.2026 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školskej jedálne |
| DF2026/8 | 87 € | 22.01.2026 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a | dodávka elektriny - budova ZŠ |
| DF2026/7/3 | 350,73 € | 02.02.2026 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2026/7 | 497,81 € | 20.01.2026 | Roada - Roman Laco | čistiace a hygienické potreby do MŠ |
| DF2026/6/3 | 59,37 € | 02.02.2026 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2026/6 | 24,35 € | 15.01.2026 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne Xerox ŠJ |
| DF2026/5/3 | 305,9 € | 02.02.2026 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školskej jedálne |
| DF2026/5 | 6,1 € | 14.01.2026 | Slovanet, a.s. | poplatok za statickú IP adresu |
| DF2026/4/3 | 120,39 € | 02.02.2026 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školskej jedálne |
| DF2026/4 | 434,56 € | 14.01.2026 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery HP do ZŠ |
| DF2026/35 | 73,8 € | 04.02.2026 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne Sharp OCU |
| DF2026/34 | 239,2 € | 04.02.2026 | Martin Kyselica | Oprava optického vedenia a demontáž vianoč.výzdoby |
| DF2026/33 | 3,08 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom a.s. | za pevnú sieť OCU |
| DF2026/32 | 27,28 € | 04.02.2026 | HOUR, spol s r.o.o | používanie systému Humanet - mzdy |
| DF2026/31 | 59,04 € | 02.02.2026 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 1/2026 |
| DF2026/30 | 18 € | 02.02.2026 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2026 ŠJ |
| DF2026/3/3 | 665,2 € | 02.02.2026 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2026/3 | 355,47 € | 12.01.2026 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne CANON OCU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
