Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/99 | 20,99 € | 25.05.2018 | Slovak Telekom | za telefón 5/2018 |
DF2018/98 | 26,99 € | 25.05.2018 | Slovak Telekom | za telefón 5/2018 |
DF2018/97 | 331,2 € | 23.05.2018 | TRIAL s.r.o. | Betón B20 - na chodníky |
DF2018/96 | 360 € | 21.05.2018 | PPR Peter Palka | Technická pomoc pri realizácii VOS-predaj pozemku |
DF2018/95 | 72,4 € | 17.05.2018 | Technicke sluzby mesta | vývoz VOK-jarné upratovanie |
DF2018/94 | 150 € | 07.05.2018 | Lubomir Vilin | elektrorevízie |
DF2018/93 | 349,44 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 4/2018 |
DF2018/92 | 195,36 € | 14.05.2018 | Brantner Altgas s.r.o. | zhodnotenie drevného odpadu |
DF2018/91 | 344,63 € | 10.05.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 4/2018 |
DF2018/90 | -37,06 € | 10.05.2018 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia 4/2018-TJ |
DF2018/9 | -110,83 € | 12.01.2018 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčtovanie el.energie r.2017-KD |
DF2018/89 | 12 € | 07.05.2018 | CNS s.r.o. | za internet 5/2018 |
DF2018/88 | 21,61 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom | za telefón 5/2018 |
DF2018/87 | 33,7 € | 03.05.2018 | Stacho-záhradkárske potr. | motyka, metla, ochranný štít, rýchlospojka |
DF2018/86 | 13,08 € | 02.05.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 4/2018 |
DF2018/85 | 37,06 € | 26.04.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu-jarné upratovanie |
DF2018/84 | 95,88 € | 25.04.2018 | Jozef Smrhola-OLYMP | obecná vlajka, obaly A4 |
DF2018/83 | 20,99 € | 24.04.2018 | Slovak Telekom | za telefón 4/2018 |
DF2018/82 | 26,99 € | 24.04.2018 | Slovak Telekom | za telefón 4/2018 |
DF2018/81 | 123 € | 20.04.2018 | Ján Jaško - AJA | zasklievaní dverí, okien-šatne TJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko