Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 8 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/219 | 430 € | 24.10.2019 | Huncúti | Hudobné vystúpenie- Úcta k starším |
| DF2019/22 | 38,4 € | 24.01.2019 | SLOVGRAM | za verejný prenos v miestnom rozhlase r.2019 |
| DF2019/220 | 165 € | 28.10.2019 | Poradca podnikatela | predpaltné VSSR-ročný prístup |
| DF2019/221 | 23 € | 28.10.2019 | Slovak Telekom | telefón 10/2019 |
| DF2019/222 | 33 € | 28.10.2019 | Slovak Telekom | telefón 10/2019 |
| DF2019/223 | 13,08 € | 04.11.2019 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 10/2019 |
| DF2019/224 | 20,6 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom | za telefón 10/2019 |
| DF2019/225 | 507,94 € | 08.11.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 10/2019 |
| DF2019/226 | 357,22 € | 08.11.2019 | Legusem a.s. | Mirador-postrek na burinu |
| DF2019/227 | -44,74 € | 08.11.2019 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia 10/2019-TJ vyúčt. |
| DF2019/228 | 189 € | 13.11.2019 | BOMAT, s.r.o | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2019/229 | 539,14 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 10/2019 |
| DF2019/23 | 105 € | 24.01.2019 | DAGEMON - Juraj Piller | zimná údržba MK |
| DF2019/230 | 144 € | 13.11.2019 | R-Centrum | občerstvenie - futbalisti |
| DF2019/231 | -23,23 € | 05.11.2019 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčtovanie plynu NH r.2018 |
| DF2019/232 | 23 € | 25.11.2019 | Slovak Telekom | telefón 11/2019 |
| DF2019/233 | 33 € | 25.11.2019 | Slovak Telekom | telefón 11/2019 |
| DF2019/234 | 120 € | 27.11.2019 | Tibor Farkaš - BELIVIE | obrusy |
| DF2019/235 | 540 € | 25.11.2019 | Stolárstvo Martiš Ľubomír | výroba a montáž kuchynskej linky |
| DF2019/236 | 47,35 € | 25.11.2019 | Gotana s.r.o. | lampióny |
