Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 4 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/211 | 10,76 € | 10.10.2019 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM 4.Q 2019 |
| DF2019/210 | 20,58 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom | za telefón 10/2019 |
| DF2019/209 | 663,2 € | 09.10.2019 | OBEC Kočovce | splátka úveru kanalizácia |
| DF2019/212 | 706,2 € | 08.10.2019 | THERMIO, s.r.o. | Drevné pelety |
| DF2019/208 | 480 € | 08.10.2019 | PPR Peter Palka | stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia športového |
| DF2019/207 | 308,03 € | 08.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 9/2019 |
| DF2019/206 | 148,59 € | 08.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu-VOK- OcU,cintorín |
| DF2019/205 | -23,76 € | 08.10.2019 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt. el.energie 9/2019- TJ |
| DF2019/204 | 75 € | 08.10.2019 | MADE spol. s r.o. | systém.podpora URBIS 4.Q 2019 |
| DF2019/203 | 13,08 € | 01.10.2019 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 9/2019 |
| DF2019/202 | 33 € | 24.09.2019 | Slovak Telekom | za telefón 9/2019 |
| DF2019/201 | 23 € | 24.09.2019 | Slovak Telekom | za telefón 9/2019 |
| DF2019/200 | 298,8 € | 24.09.2019 | Vodné bubliny s.r.o. | prenájom skákacieho hradu - výročie obce |
| DF2019/199 | 75 € | 24.09.2019 | DAGEMON - Juraj Piller | kosenie skládky odpadu |
| DF2019/198 | 696,3 € | 23.09.2019 | Miroslav Holoubek | maliarske práce v šatniach TJ |
| DF2019/197 | 575,52 € | 20.09.2019 | Mikroregion Beckov-ZV-Bez | kalendáre r. 2020 |
| DF2019/196 | 491,52 € | 19.09.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky |
| DF2019/195 | 30,28 € | 16.09.2019 | OBEC Kočovce | školské pomôcky |
| DF2019/194 | 65 € | 11.09.2019 | RÁBARA Peter | revízie plyn.zariadení OcU |
| DF2019/193 | 359,42 € | 10.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 8/2019 |
