Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/308 | 20,4 € | 03.01.2022 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 12/2021 |
DF2021/310 | 90 € | 03.01.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | vývoz BRKO 12/2021 |
DF2021/311 | 12,6 € | 04.01.2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov |
DF2021/312 | 202,45 € | 05.01.2022 | Spoločný úrad samosprávy | náklady za stavebný poriadok za 4.Q 2021 |
DF2021/313 | 23,04 € | 05.01.2022 | Slovak Telekom | telefón za 12/2021 |
DF2021/314 | 66,71 € | 07.01.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu-VOK |
DF2021/315 | 393,96 € | 07.01.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu za 12/2021 |
DF2021/316 | 122,9 € | 07.01.2022 | M&M Trans SK, s.r.o. | odvoz odpadu-VOK pri OcU |
DF2021/317 | 14,28 € | 12.01.2022 | WebHouse | predĺženie registrácie domény |
DF2021/319 | 35,09 € | 11.01.2022 | OVKS Sochoň | vodné, stočné KD |
DF2022/1 | 100 € | 03.01.2022 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
DF2022/10 | 1760 € | 05.01.2022 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2022 - VO |
DF2022/100 | 97,78 € | 30.05.2022 | RAMIRENT, s.r.o. | zapožičanie rezačky a razacieho kotúča |
DF2022/101 | 20,4 € | 01.06.2022 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 5/2022 |
DF2022/102 | 92,88 € | 01.06.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | vývoz BRKO za 5/2022 |
DF2022/103 | 1560 € | 01.06.2022 | Stavian,s.r.o. | stavebné práce na predajni potravín |
DF2022/104 | 36 € | 06.06.2022 | Hrnčár Ivan | oprava krovinorezu STIHL |
DF2022/105 | 461,76 € | 07.06.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 5/2022 |
DF2022/106 | 240 € | 07.06.2022 | Vodné bubliny s.r.o. | prenájom skákacieho hradu - Deň detí |
DF2022/107 | 14,98 € | 08.06.2022 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt. el.energie za 5/2022 - TJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko