Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/211 | 25 € | 09.11.2022 | Slovak Telekom | za telefón 10/2022 |
DF2022/210 | 79,92 € | 09.11.2022 | JR-Centrum s.r.o. | občerstvenie-športový klub |
DF2022/214 | 394,37 € | 11.11.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 10/2022 |
DF2022/216 | 480 € | 14.11.2022 | Erik Péli | drvenie drevného odpadu |
DF2022/215 | 300 € | 14.11.2022 | Ivan Knápek | pílenie stromov na cintoríne |
DF2022/217 | 73 € | 16.11.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | zdravotné a socialne posudky-Bánovská, Šutovská |
DF2022/218 | 50 € | 22.11.2022 | PETIT PRESS a.s. | predplatné MY TRENČÍN na r.2023 |
DFI2022/2 | 186667,82 € | 24.11.2022 | AQUA-Kubiš, s.r.o. | Nová Ves nad Váhom-rozšírenie vodovodu a splaškove |
DF2022/220 | 45 € | 24.11.2022 | Slovak Telekom | telefón 11/2022 |
DF2022/219 | 24 € | 24.11.2022 | Slovak Telekom | telefón 11/2022 |
DFI2022/3 | 27776,19 € | 25.11.2022 | AQUA-Kubiš, s.r.o. | Nová Ves nad Váhom -rozšírenie kanalizácie |
DF2022/221 | 20,4 € | 30.11.2022 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov za 11/2022 |
DF2022/222 | 276 € | 01.12.2022 | NP Group, s.r.o. | uzlové pletivo |
DF2022/225 | 14,5 € | 02.12.2022 | VODAX a.s. | LUCKA, minerálna voda |
DF2022/224 | 700 € | 02.12.2022 | GEPOS-Ing.Petkanič | polohopisné a výškopisné zameranie cintorína |
DF2022/223 | 116,1 € | 02.12.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 11/2022 |
DF2022/226 | 150 € | 05.12.2022 | František Polák | Správa kamerového systému a siete obce 7-12/2022 |
DF2022/230 | 111,1 € | 06.12.2022 | Berano,s.r.o. | vývoz drevného odpadu |
DF2022/228 | 430,56 € | 06.12.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 11/2022 |
DF2022/227 | -18,55 € | 06.12.2022 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt. el.energie 11/2022-TJ |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko