Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/35 | 226,15 € | 06.02.2023 | Soft-Tech,s.r.o. | tonery do tlačiarne |
| DF2023/39 | 663,73 € | 08.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 1/2023 |
| DF2023/38 | -240,01 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 1/2023-VO |
| DF2023/37 | -148,68 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 1/2023-TJ |
| DF2023/36 | -41,62 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 1/2023-OcU |
| DF2023/41 | 45 € | 09.02.2023 | MADE spol. s r.o. | školenie URBIS |
| DF2023/40 | 37,63 € | 09.02.2023 | VODAX a.s. | LUCKA-minerálny voda |
| DF2023/42 | 658,94 € | 13.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 1/2023 |
| DF2023/43 | 264 € | 16.02.2023 | Banské projekty, s.r.o. | aktualizácia rozpočtu-rozšírenie vodovodu |
| DF2023/44 | 186,2 € | 21.02.2023 | RH SOUND, s.r.o. | mikrofón, držiak, stojan |
| DF2023/50 | 28,58 € | 24.02.2023 | Slovak Telekom | telefón 2/2023 |
| DF2023/49 | 46,32 € | 24.02.2023 | Slovak Telekom | telefón 2/2023 |
| DF2023/51 | 23,94 € | 01.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 2/2023 |
| DF2023/53 | 59,4 € | 02.03.2023 | OfficeLand, s.r.o. | kancelársky papier |
| DF2023/52 | 69,66 € | 02.03.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | vývoz BRKO 2/2023 |
| DF2023/55 | -52,44 € | 03.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-TJ |
| DF2023/54 | -8,46 € | 03.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-OcU |
| DF2023/56 | 377,93 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 2/2023 |
| DF2023/58 | -64,41 € | 07.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-VO |
| DF2023/57 | 2400 € | 07.03.2023 | Projekty Európskych spoločenstiev | vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z |
