Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dlhé Stráže
<<Prvá <Predošlá 4 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/299 | 92,4 € | 27.12.2017 | Ján Griger | Preprava kameniva |
| DF2017/277 | 92,4 € | 30.11.2017 | Ján Griger | Preprava kameniva |
| DF2017/293 | 166,9 € | 18.12.2017 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | Všeobecný materiál |
| DF2017/180 | 503 € | 14.08.2017 | Jozef Varga | Prípravné práce pred maľovaním |
| DF2017/163 | 376,68 € | 26.07.2017 | Jozef Zoričák - Zonic | všeobecný materiál obec - VP kábel koax. |
| DF2017/224 | 54,39 € | 10.10.2017 | Juvenia - Education n.o. | Učebnice a pracovné zošity ZŠ |
| DF2017/91 | 32,05 € | 04.05.2017 | Kamil Nevrela | Všeobecný materiál pre DHZ |
| DF2017/85 | 70 € | 20.04.2017 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za I./2017 |
| DF2017/8 | 70 € | 12.01.2017 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za IV./2016 |
| DF2017/214 | 70 € | 27.09.2017 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za II.štvrťrok 2 |
| DF2017/145 | 70 € | 06.07.2017 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za II.štvrťrok 2 |
| DF2017/263 | 39,89 € | 21.11.2017 | Komenský s.r.o. | Virtuálna knižnica v ZŠ od 1/2018 do 12/2018 |
| DF2017/70 | 13,72 € | 23.03.2017 | Ladislav Matula | Dodávka bezpeč. samolepok |
| DF2017/5 | 692,24 € | 10.01.2017 | Le Cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/266 | 692,24 € | 21.11.2017 | Le Cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/213 | 692,24 € | 27.09.2017 | Le Cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/149 | 692,24 € | 06.07.2017 | Le Cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/118 | 692,24 € | 19.05.2017 | Le Cheque dejeuner s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2017/74 | 44,86 € | 06.04.2017 | Ledum Kamara s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2017/290 | 48,3 € | 11.12.2017 | Ledum Kamara s.r.o. | Všeobecný materiál |
