Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 14 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/73 | 45,2 € | 05.04.2019 | Obchod - služby Silvia Kavuličová | Čistiace potreby pre ŠJ |
DF2019/74 | 238,67 € | 05.04.2019 | Brantner Nova, s.r.o. | Zber, odvoz a uloženie TKO |
DF2019/75 | 684,3 € | 05.04.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
DF2019/76 | 23,28 € | 08.04.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/77 | 38,59 € | 15.04.2019 | TVS Žilina | Všeobecný materiál ŠJ |
DF2019/78 | 140,95 € | 15.04.2019 | TVS Žilina | Všeobecný materiál |
DF2019/79 | 50 € | 15.04.2019 | Obec Dravce | Stavebný úrad 03/2019 |
DF2019/8 | 9 € | 01.01.2019 | Komenský s.r.o. | Administrat. poplatok sprístupnenie balíčka Škôlka |
DF2019/80 | 50 € | 15.04.2019 | Obec Dravce | Stavebný úrad 01/2019 |
DF2019/81 | 50 € | 15.04.2019 | Obec Dravce | Stavebný úrad 02/2019 |
DF2019/82 | 50 € | 15.04.2019 | Obec Dravce | Stavebný úrad 12/2018 |
DF2019/83 | 45,9 € | 15.04.2019 | Vítězlav Fischer | Knihy MŠ |
DF2019/84 | 82,99 € | 09.04.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/85 | 253 € | 17.04.2019 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Webová stránka MŠ Dlhé Stráže |
DF2019/86 | 19,2 € | 24.04.2019 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby ŠJ |
DF2019/87 | 350 € | 24.04.2019 | Janka Pokryvková | Služby spojené s verejným obstarávaním |
DF2019/88 | 9,6 € | 25.04.2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Poplatok za poskytnuté satelitné služby |
DF2019/89 | 41,8 € | 25.04.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/9 | 591,84 € | 10.01.2019 | MAXIMETAL, s.r.o. | Materiál na rekonštrukciu kultúrneho domu |
DF2019/90 | 70 € | 30.04.2019 | StankaHollo s.r.o. | Fotografické služby |
<<Prvá <Predošlá 14 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko