Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/37 | 67 € | 12.02.2019 | Pebecon s.r.o. | Didaktické pomôcky ZŠ |
DF2019/42 | 339,62 € | 20.02.2019 | KRaF, s.r.o. | Materiál na rekonštrukciu kultúrneho domu |
DF2019/43 | 19,49 € | 21.02.2019 | ADLERR, s.r.o. | Všeobecný materiál ZŠ |
DF2019/45 | 9,6 € | 22.02.2019 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby ŠJ |
DF2019/44 | 1762,5 € | 22.02.2019 | Slavomír Bača | Stolárske práce v kultúrnom dome |
DF2019/48 | 9,6 € | 25.02.2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Poplatok za poskytnuté satelitné služby |
DF2019/47 | 41 € | 25.02.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/46 | 305 € | 25.02.2019 | BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. | Magnetická školská tabuľa ZŠ |
DF2019/49 | 152,16 € | 04.03.2019 | MB PRESTIGE s. r. o. | Všeobecný materiál KD |
DF2019/50 | 176,64 € | 05.03.2019 | Brantner Nova, s.r.o. | Zber, odvoz a uloženie TKO |
DF2019/53 | 82,99 € | 06.03.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/52 | 600 € | 06.03.2019 | EUprojects, s.r.o. | Spracovanie žiadosti o dotáciu Prevencia kriminali |
DF2019/51 | 1005,78 € | 06.03.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny |
DF2019/58 | 23,28 € | 07.03.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/57 | 249 € | 07.03.2019 | Miva market s.r.o. | Školské pomôcky dotácia pre žiakov v HN |
DF2019/56 | 186,04 € | 07.03.2019 | Miva market s.r.o. | Čistiace potreby ZŠ |
DF2019/55 | 75,5 € | 07.03.2019 | Miva market s.r.o. | Kancelárske potreby ZŠ |
DF2019/54 | 684,3 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
DF2019/59 | 137,5 € | 11.03.2019 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TV antény Január 2019 |
DF2019/61 | 408,5 € | 15.03.2019 | Marek Sobinovský-SOBGAS | Odborná prehliadka plynových zariadení |