<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8414807257 | -295,83 € | 13.01.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 307 | 0 € | 3.11.2023 | Tomáš Burdej | |
| 306 | 0 € | 3.11.2023 | Juraj Jánošík - Grafické štúdio | |
| 87 | 1 € | 1.4.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik | |
| 232101459 | 1 € | 01.04.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | Prenájom pozemku pod cyklotrasu. |
| 9230323503 | 1,21 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 27 | 1,21 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 45 | 4,86 € | 7.2.2023 | O2 | |
| 1581233752 | 4,86 € | 07.02.2023 | O2 | dátová karta do VO - január |
| 327 | 6 € | 8.11.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 9230323293 | 6,69 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 26 | 6,69 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 9 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
| 5714304928 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
| 5714304233 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
| 57143004258 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
| 5714298732 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
| 145 | 9,98 € | 2.6.2023 | T-COM,a.s. | |
| 12 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
| 11 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
| 10 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
| 155 | 12,6 € | 30.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
| 9230323414 | 13,79 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 28 | 13,79 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 9230323784 | 14,27 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 30 | 14,27 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 265 | 15,86 € | 4.1.2023 | Lindstrom | |
| 9230322961 | 15,91 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 25 | 15,91 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 367 | 16,8 € | 15.12.2023 | ArtTech s.r.o. | |
| 372 | 16,98 € | 31.12.2023 | O2 | |
| 80 | 18,36 € | 29.3.2023 | Lindstrom | |
| 53 | 18,36 € | 1.3.2023 | Lindstrom | |
| 376 | 18,36 € | 31.12.2023 | Lindstrom | |
| 36 | 18,36 € | 1.2.2023 | Lindstrom | |
| 347 | 18,36 € | 7.12.2023 | Lindstrom | |
| 319 | 18,36 € | 8.11.2023 | Lindstrom | |
| 275 | 18,36 € | 11.10.2023 | Lindstrom | |
| 255 | 18,36 € | 13.9.2023 | Lindstrom | |
| 2405752 | 18,36 € | 23.04.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
| 2396294 | 18,36 € | 26.03.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
| 239 | 18,36 € | 18.8.2023 | Lindstrom | |
| 2386321 | 18,36 € | 26.02.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
| 2376610 | 18,36 € | 29.01.2023 | Lindstrom s.r.o | pranie a prenájom rohoží |
| 188 | 18,36 € | 20.7.2023 | Lindstrom | |
| 154 | 18,36 € | 21.6.2023 | Lindstrom | |
| 133 | 18,36 € | 24.5.2023 | Lindstrom | |
| 100 | 18,36 € | 26.4.2023 | Lindstrom | |
| 238 | 18,77 € | 17.8.2023 | Železnice Slovenskej republiky | |
| 375 | 19,99 € | 31.12.2023 | T-COM,a.s. | |
| 339 | 19,99 € | 1.12.2023 | T-COM,a.s. | |
| 323 | 19,99 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
| 289 | 19,99 € | 1.11.2023 | T-COM,a.s. | |
| 196 | 19,99 € | 1.8.2023 | T-COM,a.s. | |
| 160 | 19,99 € | 1.7.2023 | T-COM,a.s. | |
| 248 | 20,36 € | 1.9.2023 | T-COM,a.s. | |
| 169 | 21,45 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 76 | 22,8 € | 22.3.2023 | Soza | |
| 2231104283 | 22,8 € | 22.03.2023 | SOZA | Poplatky za hudbu v rozhlase |
| 92 | 24 € | 8.4.2023 | T-COM,a.s. | |
| 90 | 24 € | 6.4.2023 | Judr. Stoppka | |
| 8320379045 | 24 € | 07.01.2023 | Slovak Telecom | tel.služby |
| 74 | 24 € | 15.3.2023 | Judr. Stoppka | |
| 72 | 24 € | 15.3.2023 | T-COM,a.s. | |
| 46 | 24 € | 8.2.2023 | T-COM,a.s. | |
| 43 | 24 € | 7.2.2023 | Judr. Stoppka | |
| 4 | 24 € | 8.1.2023 | T-COM,a.s. | |
| 371 | 24 € | 31.12.2023 | Judr. Stoppka | |
| 350 | 24 € | 8.12.2023 | T-COM,a.s. | |
| 348 | 24 € | 8.12.2023 | Judr. Stoppka | |
| 328 | 24 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
| 320 | 24 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
| 318 | 24 € | 7.11.2023 | Judr. Stoppka | |
| 296 | 24 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 286 | 24 € | 27.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 274 | 24 € | 10.10.2023 | Judr. Stoppka | |
| 261 | 24 € | 2.1.2023 | Judr. Stoppka | |
| 256 | 24 € | 6.9.2023 | Judr. Stoppka | |
| 254 | 24 € | 8.9.2023 | T-COM,a.s. | |
| 226 | 24 € | 8.8.2023 | T-COM,a.s. | |
| 2107981401 | 24 € | 07.02.2023 | Tcom | tel.služby |
| 206 | 24 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 2023210 | 24 € | 06.04.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
| 2023134 | 24 € | 09.03.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
| 2023072 | 24 € | 07.02.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
| 197 | 24 € | 1.8.2023 | Judr. Stoppka | |
| 172 | 24 € | 8.7.2023 | T-COM,a.s. | |
| 166 | 24 € | 7.7.2023 | Judr. Stoppka | |
| 148 | 24 € | 8.6.2023 | T-COM,a.s. | |
| 135 | 24 € | 2.6.2023 | Judr. Stoppka | |
| 131 | 24 € | 10.5.2023 | Judr. Stoppka | |
| 130002503558 | 24 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 130 | 24 € | 8.5.2023 | T-COM,a.s. | |
| 117 | 24 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 345 | 26,21 € | 6.12.2023 | KAPLANIK, s.r.o. | |
| 2107981404 | 27,5 € | 28.02.2023 | Tcom | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 71 | 28,28 € | 15.3.2023 | O2 | |
| 1521256547 | 28,28 € | 07.03.2023 | O2 | dátová karta do VO - február |
| 35 | 28,74 € | 1.2.2023 | T-COM,a.s. | |
| 253 | 31,16 € | 7.9.2023 | O2 | |
| 165 | 31,16 € | 6.7.2023 | O2 | |
| 311 | 32 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 217 | 32 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577155 | 32 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 130002470346 | 32 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 108 | 32 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 352 | 32,2 € | 7.12.2023 | O2 | |
| 317 | 32,44 € | 6.11.2023 | O2 | |
| 1411298180 | 32,84 € | 05.05.2023 | O2 | Dátové služby do VO |
| 129 | 32,84 € | 5.5.2023 | O2 | |
| 83 | 33 € | 1.4.2023 | T-COM,a.s. | |
| 55 | 33 € | 1.3.2023 | T-COM,a.s. | |
| 263 | 33 € | 4.1.2023 | T-COM,a.s. | |
| 201 | 33,41 € | 1.8.2023 | Poradca podnikatela | |
| 147 | 33,44 € | 6.6.2023 | O2 | |
| 294 | 34 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 204 | 34 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503555 | 34 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 114 | 34 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 91 | 34,16 € | 6.4.2023 | O2 | |
| 227 | 34,16 € | 7.8.2023 | O2 | |
| 1561251654 | 34,16 € | 06.04.2023 | O2 | dátová karta do VO |
| 361 | 34,2 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 273 | 34,36 € | 5.10.2023 | O2 | |
| 298 | 38 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 208 | 38 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503561 | 38 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 119 | 38 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002470231 | 39 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 200 | 40,48 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
| 302 | 43 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 212 | 43 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503569 | 43 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 130002470206 | 43 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 123 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 116 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 9230322980 | 43,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 20 | 43,08 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 299 | 44 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 209 | 44 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503563 | 44 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 120 | 44 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 9230322246 | 47,17 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 23 | 47,17 € | 20.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 295 | 49 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 205 | 49 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503556 | 49 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 115 | 49 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 5 | 50,07 € | 12.1.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | |
| 189 | 50,4 € | 20.7.2023 | FCC Slovensko | |
| 6205789977 | 50,7 € | 12.01.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | informačna tabuľka |
| 4000964724 | 51 € | 12.01.2023 | Slovenská pošta | Poštové služby |
| 213 | 51 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 14 | 51 € | 20.1.2023 | Slovenská pošta a.s. | |
| 168 | 51,35 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 6205807132 | 52,22 € | 13.01.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Príručné pokladne |
| 15 | 52,22 € | 20.1.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | |
| 360 | 53,21 € | 18.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 130002470125 | 54 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 8 | 54,12 € | 19.1.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
| 1020230091 | 54,12 € | 17.01.2023 | COPYTECH .r.o. | kancelarsky papier |
| 300 | 55 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 210 | 55 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503565 | 55 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 121 | 55 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 235 | 55,2 € | 15.8.2023 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o | |
| 230029 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov |
| 16 | 57,6 € | 20.1.2023 | SH systém, s.r.o. | |
| 262 | 58,39 € | 2.1.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 192 | 60 € | 25.7.2023 | Ing. Pavol Valárik | |
| 2120230395 | 62 € | 03.05.2023 | SEVAK | Rozbor odpadovej vody |
| 70 | 62,65 € | 5.3.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 359 | 62,65 € | 18.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 279 | 62,65 € | 16.10.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 244 | 62,65 € | 25.8.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 2120230182 | 62,65 € | 28.02.2023 | SEVAK | Faktúra za rozbor odpadovej vody bytovky 8x14 BJ |
| 153 | 62,65 € | 15.6.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 128 | 62,65 € | 5.5.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 292 | 65 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 202 | 65 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503551 | 65 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 124 | 65 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 322 | 67,2 € | 8.11.2023 | FCC Slovensko | |
| 190 | 67,68 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
| 130002470256 | 69 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 368 | 69,72 € | 19.12.2023 | Dexia, a.s. | |
| 349 | 72 € | 8.12.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 223 | 73 € | 1.8.2023 | SPP | |
| 158 | 73 € | 1.7.2023 | SPP | |
| 337 | 74,28 € | 30.11.2023 | Capek s.r.o. | |
| 138 | 79 € | 2.6.2023 | SPP | |
| 58 | 80 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
| 20230025 | 80 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov |
| 303 | 80,4 € | 2.11.2023 | ArtTech s.r.o. | |
| 222 | 83 € | 1.8.2023 | SPP | |
| 159 | 83 € | 1.7.2023 | SPP | |
| 130002470263 | 86 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 137 | 90 € | 2.6.2023 | SPP | |
| 130002470217 | 90 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 144 | 95 € | 1.6.2023 | Podžobracká farma, s.r.o. | |
| 167 | 96,73 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 86 | 100 € | 1.4.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 60 | 100 € | 1.3.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 37 | 100 € | 1.2.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 338 | 100 € | 1.12.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 326 | 100 € | 8.11.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 304 | 100 € | 2.11.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 251 | 100 € | 6.9.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 225 | 100 € | 4.8.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 163 | 100 € | 4.7.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 136 | 100 € | 2.6.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 1318300006 | 100 € | 01.02.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
| 1316300037 | 100 € | 01.03.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
| 1313300043 | 100 € | 01.04.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
| 1312300057 | 100 € | 01.05.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Služby mestskej polície |
| 1312300002 | 100 € | 04.01.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
| 102 | 100 € | 1.5.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 1 | 100 € | 4.1.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
| 164 | 101,9 € | 5.7.2023 | Patrik Špalek | |
| 309 | 105 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 214 | 105 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577159 | 105 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 112 | 105 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 52 | 105,6 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
| 2023020 | 105,6 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Prenájom auto plošiny |
| 130002472021 | 108 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| ZMOK 2023 | 113,6 € | 01.02.2023 | ZMOK Čadca | |
| 130002470198 | 115 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 42 | 118,8 € | 1.2.2023 | TES MEDIA Žilina | |
| 202301868 | 118,8 € | 01.02.2023 | TESMEDIA s.r.o | Poplatok za poskytnuté služby |
| 38 | 119 € | 1.2.2023 | iMwell s.r.o. | |
| 2023-14 | 119 € | 01.02.2023 | iMwell s.r.o | Súhrnné správy na rok 2023 |
| 48 | 120 € | 12.2.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
| 281 | 120 € | 23.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 20230224 | 120 € | 02.05.2023 | adsupra s.r.o | Prevádzka mobilnej aplikácie |
| 127 | 120 € | 5.5.2023 | adsupra s.r.o. | |
| 1020230352 | 120 € | 26.02.2023 | Copytech | Údržba a servis tlačiarní |
| 366 | 124 € | 20.12.2023 | UNI-JAS Pavol Svrček | |
| 2023110507 | 124 € | 17.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu VKK |
| 75 | 124,97 € | 17.3.2023 | T+T, a.s. | |
| 146 | 129,4 € | 6.6.2023 | ElenNeo Slovakia | |
| 130002470238 | 130 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 95 | 135 € | 24.4.2023 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | |
| 61230746 | 135 € | 08.05.2023 | INGEO-Envilab s.r.o | Rozbor pitnej vody |
| 180 | 144 € | 17.7.2023 | Osobnyudaj | |
| ZORVC 2023 | 144,59 € | 01.02.2023 | ZORVC Martin | Poplatok za regionálne vzdelávanie rok 2023 |
| 32 | 146,31 € | 27.1.2023 | TES MEDIA Žilina | |
| 302300273 | 146,31 € | 26.01.2023 | TESMEDIA s.r.o | Preloženie ONT |
| 250 | 152 € | 1.9.2023 | SPP | |
| 181 | 153,53 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 237 | 155 € | 16.8.2023 | Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál | |
| 151 | 157,63 € | 13.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
| 130002470153 | 166 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 249 | 173 € | 1.9.2023 | SPP | |
| 351 | 179,71 € | 8.12.2023 | ELEKTROKOMP | |
| 8678911239 | 188 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 103 | 188 € | 1.5.2023 | SPP | |
| 358 | 192 € | 15.12.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 316 | 193,43 € | 3.11.2023 | Agrožel - Štefan Kubuš | |
| 7 | 197,4 € | 16.1.2023 | Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA | |
| 20230016 | 197,4 € | 19.01.2023 | Rastislav Masný - Požiarna prevencia | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov bytovky |
| 258 | 198 € | 13.9.2023 | UNI-JAS Pavol Svrček | |
| 240 | 208,68 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| ZMOS 2023 | 212,01 € | 01.02.2023 | ZMOS Slovensko | Členský príspevok na rok 2023 |
| 247 | 212,4 € | 31.8.2023 | SLOHUSTAV s.r.o. | |
| 8678911240 | 214 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 104 | 214 € | 1.5.2023 | SPP | |
| 230800610 | 223,23 € | 20.01.2023 | JM Tech s.r.o. | 19 RACK + príslušenstvo |
| 13 | 223,23 € | 20.1.2023 | JM TECH s.r.o. | |
| 134 | 240 € | 30.5.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 232 | 246,5 € | 14.8.2023 | Marián Šupa ŠUPA TECHNIKA | |
| 199 | 255,24 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
| 270 | 258,72 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
| 9230323311 | 260,32 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 21 | 260,32 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 280 | 264 € | 16.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
| 267 | 264 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
| 198 | 268,2 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
| 51 | 268,87 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
| 2023011 | 268,87 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Oprava verejného osvetlenia |
| 234 | 273,68 € | 15.8.2023 | T+T, a.s. | |
| 365 | 285,6 € | 20.12.2023 | RZP Trenčín, s.r.o. | |
| 285 | 288 € | 27.10.2023 | MIM, s.r.o. | |
| 17 | 295,83 € | 20.1.2023 | SPP | |
| 313 | 297 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 278 | 297 € | 15.10.2023 | T+T, a.s. | |
| 218 | 297 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577154 | 297 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 109 | 297 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 79 | 297,6 € | 24.3.2023 | Ives | |
| 55900041258 | 297,6 € | 24.03.2023 | IVES Košice | Aktualizácia licencie software. |
| 9230321198 | 297,62 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 24 | 297,62 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 94 | 300 € | 24.4.2023 | CoolEcon, s.r.o. | |
| 23026 | 300 € | 08.05.2023 | CoolEcon s.r.o | Vypracovanie ŽoPr. |
| 9230323237 | 300,68 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 22 | 300,68 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 297 | 315 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 207 | 315 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503560 | 315 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 118 | 315 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 355 | 319,66 € | 14.12.2023 | T+T, a.s. | |
| 287 | 320 € | 28.10.2023 | Tomáš Burdej | |
| 231 | 322,56 € | 14.8.2023 | PRO Drive, s.r.o. | |
| 81 | 324 € | 30.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 57 | 324 € | 1.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 369 | 324 € | 28.12.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 335 | 324 € | 29.11.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 288 | 324 € | 30.10.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 266 | 324 € | 28.9.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 246 | 324 € | 30.8.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 20230094 | 324 € | 27.04.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu |
| 20230064 | 324 € | 30.03.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac marec |
| 20230032 | 324 € | 26.02.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac február |
| 20230004 | 324 € | 25.01.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Zber BRO odpadu mesiac Január |
| 193 | 324 € | 27.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 19 | 324 € | 27.1.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 161 | 324 € | 1.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 101 | 324 € | 27.4.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
| 357 | 326,16 € | 15.12.2023 | T+T, a.s. | |
| 47 | 337,19 € | 8.2.2023 | Pavol Svrček | |
| 20120198 | 337,19 € | 08.02.2023 | UNI-JAS | Čistiace prostriedky a saponáty |
| 130002470343 | 340 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 6 | 351,12 € | 16.1.2023 | Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA | |
| 20230015 | 351,12 € | 19.01.2023 | Rastislav Masný - Požiarna prevencia | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov obec |
| 268 | 358,6 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
| 88 | 372 € | 1.4.2023 | Topset | |
| 1230928 | 372 € | 01.04.2023 | Topset Solution s.r.o | Aktualizácia software. |
| 9230323955 | 375,41 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 29 | 375,41 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 177 | 378,43 € | 11.7.2023 | GUDE, s.r.o. | |
| 31 | 397,86 € | 27.1.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
| 1020230153 | 397,86 € | 25.01.2023 | COPYTECH .r.o. | Tonery do tlačiarni |
| 230 | 417,04 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 162 | 420 € | 4.7.2023 | Organizácia školení a seminárov Mgr. Fur | |
| 330 | 429 € | 14.11.2023 | T+T, a.s. | |
| 293 | 457 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 203 | 457 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503553 | 457 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 113 | 457 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 283 | 460 € | 25.10.2023 | Juraj Jánošík - Grafické štúdio | |
| 325 | 473 € | 8.11.2023 | SPP | |
| 8707966237 | 491 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 85 | 491 € | 1.4.2023 | SPP | |
| 605/012630-5 | 498,06 € | 16.03.2023 | Wustenrot | Poistné bytového domu |
| 65 | 500 € | 15.3.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | |
| 379 | 500 € | 31.12.2023 | Slavomír Gocál | |
| 20230013 | 500 € | 16.02.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | Členský príspevok pre OCR Kysuce na rok 2023 |
| 284 | 507 € | 27.10.2023 | MIM, s.r.o. | |
| 269 | 516,12 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
| 324 | 537 € | 8.11.2023 | SPP | |
| 257 | 547,2 € | 6.9.2023 | Osobnyudaj | |
| 8707966238 | 558 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 84 | 558 € | 1.4.2023 | SPP | |
| 301 | 583 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 211 | 583 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002503567 | 583 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 122 | 583 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 363 | 590,35 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 59 | 600 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
| 380 | 600 € | 31.12.2023 | Peter Toth | |
| 20230026 | 600 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov bytoviek |
| 34 | 610 € | 31.1.2023 | ŠTOLC CAD-Software | |
| 252 | 610 € | 6.9.2023 | MIVALT s.r.o. | |
| 230115 | 610 € | 30.01.2023 | ŠTOLC CAD Software | Licencia programu EasySVB rok 2023 |
| 170 | 661,89 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 344 | 665,45 € | 6.12.2023 | Patrik Špalek | |
| 2023000016 | 672,6 € | 09.05.2023 | Themis 4 you s.r.o | Reklamne predmety obce Dunajov. |
| 125 | 672,6 € | 5.5.2023 | THEMIS 4 YOU s.r.o. | |
| 332 | 682,56 € | 15.11.2023 | T+T, a.s. | |
| 370 | 683,96 € | 29.12.2023 | TES MEDIA Žilina | |
| 312 | 685 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 215 | 685 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577158 | 685 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 105 | 685 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 33 | 685,43 € | 27.1.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 2120230045 | 685,43 € | 21.01.2023 | SEVAK | Vývoz a zneškodnenie odpadovej vody z ČOV |
| 194 | 688,39 € | 31.7.2023 | Agrožel - Štefan Kubuš | |
| 314 | 690 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 219 | 690 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577152 | 690 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 110 | 690 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002470275 | 717 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 353 | 736,66 € | 13.12.2023 | DZS, s.r.o. | |
| 342 | 756 € | 1.12.2023 | RZP Trenčín, s.r.o. | |
| 310 | 779 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 216 | 779 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577157 | 779 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 107 | 779 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 290 | 781 € | 1.11.2023 | SPP | |
| 132 | 800 € | 22.5.2023 | Veronika Richterová - BAVETISA | |
| 8414807256 | 800,92 € | 13.01.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 18 | 800,92 € | 20.1.2023 | SPP | |
| 130002470164 | 803 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 56 | 837,46 € | 1.3.2023 | SSD, a.s. | |
| 4141245715 | 837,46 € | 21.02.2023 | Stredoslovenská distribučná a.s. | Prenájom podperných bodov elektrického vedenia v obci |
| 89 | 840 € | 3.4.2023 | Zdeno Mišutka | |
| 2300098 | 840 € | 03.04.2023 | Zdeno Mišutka | Kontajner na textil 2 ks. |
| 63 | 859,57 € | 1.3.2023 | Patrik Špalek | |
| 4002023007 | 859,57 € | 01.03.2023 | Thermo Servis | Oprava a servis plynových kotlov |
| 4002023003 | 873,76 € | 01.02.2023 | Thermo Servis | Oprava a servis plynových kotlov |
| 39 | 873,76 € | 1.2.2023 | Patrik Špalek | |
| 291 | 888 € | 1.11.2023 | SPP | |
| 130002470179 | 890 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 224 | 894,35 € | 1.8.2023 | Firesystem | |
| 8707936289 | 896 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 61 | 896 € | 1.3.2023 | SPP | |
| 150 | 902,61 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
| 333 | 904,8 € | 15.11.2023 | D.P.S. s.r.o. | |
| 341 | 921 € | 1.12.2023 | SPP | |
| 191 | 936 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
| 8707904063 | 951 € | 01.02.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 41 | 951 € | 1.2.2023 | SPP | |
| 149 | 963,66 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
| 68 | 980,15 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 82 | 1000 € | 31.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 54 | 1000 € | 1.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 44 | 1000 € | 7.2.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 373 | 1000 € | 31.12.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 356 | 1000 € | 14.12.2023 | CREDIT AUDIT | |
| 336 | 1000 € | 30.11.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 308 | 1000 € | 3.11.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 276 | 1000 € | 13.10.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 259 | 1000 € | 14.9.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 202304 | 1000 € | 02.05.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
| 202301 | 1000 € | 03.02.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
| 195 | 1000 € | 31.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 178 | 1000 € | 14.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 157 | 1000 € | 1.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 126 | 1000 € | 5.5.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
| 175 | 1012,49 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 8707936290 | 1019 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 62 | 1019 € | 1.3.2023 | SPP | |
| 73 | 1027,2 € | 15.3.2023 | Tibor Vajda | |
| 3100019923 | 1027,2 € | 08.03.2023 | Tibor Vajda - servis elektromotorov | Oprava dúchadla UNI JET 160 do ČOV |
| 130002470212 | 1043 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 340 | 1046 € | 1.12.2023 | SPP | |
| 8707904064 | 1081 € | 01.02.2023 | SPP | faktúra za plyn |
| 40 | 1081 € | 1.2.2023 | SPP | |
| 272 | 1120,4 € | 4.10.2023 | WEBTIP s.r.o. | |
| 378 | 1154,62 € | 31.12.2023 | SPP | |
| 241 | 1162,23 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 130002470339 | 1227 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 243 | 1291 € | 23.8.2023 | Florian, s.r.o. | |
| 69 | 1317,12 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 20230204 | 1317,12 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
| 377 | 1320,27 € | 31.12.2023 | SPP | |
| 343 | 1335,87 € | 6.12.2023 | Patrik Špalek | |
| 321 | 1348,8 € | 8.11.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 305 | 1391,47 € | 3.11.2023 | Patrik Špalek | |
| 242 | 1403,7 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 9230320803 | 1455,97 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 3 | 1455,97 € | 7.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 9230323981 | 1461,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 2 | 1461,08 € | 9.1.2023 | SSE, a.s. | |
| 1307/2022 | 1484,3 € | 01.02.2023 | Mesto Čadca | Zúčtovanie dotácie za rok 2022 |
| 67 | 1487,93 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 20230202 | 1487,93 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 |
| 173 | 1494,79 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 130002470099 | 1562 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 221 | 1579 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577161 | 1579 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 106 | 1579 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 140 | 1637,89 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 174 | 1662,67 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 245 | 1682,4 € | 27.8.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 66 | 1713,29 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 20230201 | 1713,29 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
| 334 | 1724,11 € | 28.11.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 143 | 1778,09 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 233 | 1786,88 € | 15.8.2023 | T+T, a.s. | |
| 264 | 1788 € | 4.1.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 236 | 1790,4 € | 15.8.2023 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | |
| 229 | 1822,46 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 142 | 1824,92 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 176 | 1842,38 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 179 | 1856,33 € | 15.7.2023 | T+T, a.s. | |
| 78 | 1863,04 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
| 20230078 | 1863,04 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri škole |
| 93 | 1866,65 € | 15.4.2023 | T+T, a.s. | |
| 2023110810 | 1866,65 € | 15.04.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| 374 | 1943,44 € | 31.12.2023 | T+T, a.s. | |
| 260 | 1962,22 € | 15.9.2023 | T+T, a.s. | |
| 277 | 1963,31 € | 15.10.2023 | T+T, a.s. | |
| 130002470224 | 1995 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 99 | 2082,22 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 230404 | 2082,22 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 doúčtovanie |
| 50 | 2090,18 € | 15.2.2023 | T+T, a.s. | |
| 2023110213 | 2090,18 € | 15.02.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za Január 2023 |
| 64 | 2100,4 € | 15.3.2023 | T+T, a.s. | |
| 2023110436 | 2100,4 € | 15.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za február 2023 |
| 97 | 2221,79 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 230402 | 2221,79 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 doúčtovanie |
| 141 | 2236,4 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 49 | 2244 € | 14.2.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 04/2023 | 2244 € | 14.02.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo Dunajov | Práce za zimnú údržbu v čase mimoriadnej situácie. |
| 98 | 2271,6 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 230403 | 2271,6 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 323 doúčtovanie |
| 354 | 2293,12 € | 14.12.2023 | T+T, a.s. | |
| 182 | 2349,18 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 364 | 2424 € | 20.12.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
| 139 | 2461,31 € | 1.6.2023 | T+T, a.s. | |
| 228 | 2529,42 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 77 | 2624,28 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
| 20230079 | 2624,28 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri ihrisku |
| 184 | 2906,92 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 331 | 2908,58 € | 14.11.2023 | T+T, a.s. | |
| 183 | 3048,75 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 346 | 3103,2 € | 6.12.2023 | ELEgas s.r.o. | |
| 152 | 3287,56 € | 15.6.2023 | T+T, a.s. | |
| 185 | 3343,97 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 186 | 3613,43 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
| 271 | 3759,26 € | 4.10.2023 | Patrik Špalek | |
| 96 | 3875,84 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
| 230401 | 3875,84 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 doúčtovanie |
| 315 | 4303 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
| 220 | 4303 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
| 130002577150 | 4303 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 111 | 4303 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
| 362 | 5162,37 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 130002470157 | 5208 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
| 171 | 5799,64 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
| 282 | 8513,22 € | 24.10.2023 | KB-byty s.r.o. | |
| 329 | 9607,2 € | 8.11.2023 | ELEgas s.r.o. | |
| 156 | 24000 € | 1.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
| 187 | 32490,05 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
