<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22346 | 480 € | 21.12.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce bagrom - oprava vodovodu, drenáž nad rezervoárom, úprava cesty |
| 22347 | 144 € | 21.12.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce bagrom - oprava poruchy na vodovode |
| 22348 | 494,44 € | 21.12.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | sol posypová 25kg |
| 22349 | 76,1 € | 27.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22350 | 300 € | 30.12.2022 | EPRA s.r.o. | Odber a rozbor stabilizované čistiarenského kalu - ČOV |
| 22351 | 70,7 € | 30.12.2022 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2022 |
| 23009 | 63,88 € | 21.1.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života + vrátne obaly |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
