<<Prvá <Predošlá 13 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
22111 | 246,86 € | 13.5.2022 | RAMIRENT spol. s.r.o. | prenájom vybračného valca s dopravou |
22110 | 81,96 € | 12.5.2022 | Doprava a služby K & T, s.r.o. | betón C 16/20 B S3 |
22109 | 127,06 € | 11.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - deň matiek |
22108 | 236,52 € | 10.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky ku dňu matiek |
22107 | 1097,35 € | 10.5.2022 | STAVMONT | plotové striešky 185 ks-ZŠ s MŠ |
22106 | 532,45 € | 9.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky na deň matiek |
22105 | 62,4 € | 6.5.2022 | OMES spol. s r.o. | čiastiaci prostriedok na riad do umývačky |
22104 | 28,32 € | 6.5.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | štrk riečny |
22103 | 350 € | 5.5.2022 | EKOPLÁN, s.r.o. | spracovanie čistopisu UPN - O Snežnica |
22102 | 34,99 € | 5.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | pracie prostriedky na OCÚ |
22101 | 300 € | 5.5.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2022 |
22100 | 1135,82 € | 5.5.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 4/2022 |
22099 | 0,59 € | 4.5.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 04/22 |
22098 | 42 € | 3.5.2022 | Miroslav Mlích M-SERVIS | nastavenie regulácie |
22097 | 240 € | 3.5.2022 | T-MAPY s.r.o. | Tabuľka daní LPIS |
22096 | 38,4 € | 3.5.2022 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - verejný rozhlas 2022 |
22095 | 133,8 € | 2.5.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozborsurovej vody (4390,4391) |
22094 | 872 € | 2.5.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 5/2022 |
22093 | 1511,76 € | 2.5.2022 | STAVMONT | plotové tvárnice 302ks-ZŠ s MŠ |
22092 | 156 € | 2.5.2022 | Remek, s. r. o. | Program na evidovanie obyvateľstva, vodné a stočné |
<<Prvá <Predošlá 13 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko