<<Prvá <Predošlá 7 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22231 | 259,09 € | 21.9.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Materiál na rekonštrukcii objektu na ihrisku |
| 22230 | 450 € | 21.9.2022 | ShowReel s.r.o | Ohňová show |
| 22229 | 3388,22 € | 20.9.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 8/2022 |
| 22228 | 0,59 € | 20.9.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 09/22 |
| 22227 | 36,7 € | 20.9.2022 | Firesystem, s.r.o. | trička pre hasičov |
| 22226 | 816 € | 19.9.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 |
| 22225 | 255 € | 19.9.2022 | TENTS s.r.o. | rozkladací stánok 3x6m |
| 22224 | 350 € | 15.9.2022 | Folklórny súbor Kýčera | Hudobné vystúpenie na hodové slávnosti |
| 22223 | 750 € | 15.9.2022 | Hudobná produkcia - Daniel Ročiak | Hudobné vystúpenie na hodové slávnosti |
| 22222 | 301,61 € | 13.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | potraviny na hodové slávnosti |
| 22221 | 46,94 € | 13.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | brikety a uhlie na hodové slávnosti |
| 22220 | 10 € | 13.9.2022 | zatechservis, s.r.o. | palivové ventily do kosačky |
| 22219 | 500 € | 12.9.2022 | DAQE s.r.o. | Dotlač projektovej dokumentácie |
| 22218 | 51,28 € | 12.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22217 | 150 € | 9.9.2022 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | vytýčenie lomových bodov hranice |
| 22216 | 422,4 € | 9.9.2022 | AQUA MONT - servise,s.r.o. | chlórňan sodný stabilizovaný Brenntag |
| 22215 | 253,96 € | 8.9.2022 | Igor Svítok - DATAPRESSCOMP | technické a organizačné zabezpečenie rekordu - minibábovky |
| 22214 | 22,8 € | 8.9.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajka SR |
| 22213 | 193,19 € | 7.9.2022 | NATIONAL PEN | perá s logom obce |
| 22212 | 300 € | 7.9.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2022 |
