<<Prvá <Predošlá 9 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22191 | 735,72 € | 15.8.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | nedoplatok za obdobie 1-7/2022 |
| 22190 | 872 € | 15.8.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 8/2022 |
| 22189 | 0,59 € | 9.8.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 08/22 |
| 22188 | 10972,13 € | 9.8.2022 | BROZ STAV s.r.o. | stavebné práce - šatne pri ihrisku |
| 22187 | 3041,92 € | 8.8.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 7/2022 |
| 22186 | 448 € | 8.8.2022 | Alfa a Omega, s.r.o. | kalendár stolový 2022 - 144ks |
| 22185 | 473 € | 8.8.2022 | FBK doprava, s.r.o. | preprava osôb do ZOO ZLIN |
| 22184 | 985,8 € | 8.8.2022 | ČSOB Leasing, a.s. | Zúčtovacia faktúraka k leasigovej zmluve č. LZF/22/21176 |
| 22183 | 300 € | 4.8.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2022 |
| 22182 | 2851,39 € | 2.8.2022 | FLORIAN, s. r. o. | tovar pre hasičov |
| 22181 | 12 € | 2.8.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka 7/2022Fireport SMS 150 |
| 22180 | 17,7 € | 2.8.2022 | Novotný Tomáš-Novotech | Výfukový ventil |
| 22179 | 994,99 € | 1.8.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 8/2022 |
| 22178 | 50 € | 1.8.2022 | Radoslav Vrábel - KOMINARSTVO | Revízia komínov dymovodov v OcÚ Snežnica |
| 22177 | 73,1 € | 26.7.2022 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | sklo zrkadla P. D-max |
| 22176 | 20,52 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO- jún 2022 |
| 22175 | 328,46 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -jún2022 |
| 22174 | 1905,91 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -jún2022 |
| 22173 | 71,08 € | 25.7.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22172 | 900 € | 14.7.2022 | JP2M Group,s.r.o. | Vypracovanie výkazu výmeru na havarijný stav elektroinštalácie v ZS |
