<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22171 | 75,77 € | 13.7.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22158 | 72,95 € | 1.7.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22143 | 34,51 € | 10.6.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OCU |
| 22057 | 84,8 € | 24.3.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22295 | 26,5 € | 23.11.2022 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Daňové tlačivá |
| 22056 | 1207,2 € | 24.3.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | darčekové poukážky - uvítanie detí do života |
| 22065 | 301,56 € | 6.4.2022 | HANEL s.r.o. | darčekové predmeta na uvítanie detí do života |
| 22147 | 536,46 € | 16.6.2022 | HANEL s.r.o. | darčekové predmety na Deň otcov |
| 22259 | 598,88 € | 19.10.2022 | Jozef Smrhola - Olymp | Darčekové predmety na OZ |
| 22108 | 236,52 € | 10.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky ku dňu matiek |
| 22106 | 532,45 € | 9.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky na deň matiek |
| 22257 | 300 € | 13.10.2022 | Divadlo zo šuflíka | Divadelné predstavenie |
| 22020 | 270 € | 5.2.2022 | PrIngReal s.r.o. | Dodanie PD pre dodatočné povolenie stavby |
| 22282 | 1474,31 € | 14.11.2022 | OknáUriča s.r.o. | dodávka a montáž hliníkových dverí na 14bytovku |
| 22318 | 1146 € | 5.12.2022 | Trineko s. r. o. | dodávka a montáž komina - sklad 419 |
| 21345 | 2795,38 € | 7.1.2022 | SeVak, a. s. | Dodávka pitnej vody - december 2021 |
| 22021 | 989,75 € | 7.2.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 1/2022 |
| 22277 | 2772,58 € | 8.11.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 10/2022 |
| 22323 | 3025,52 € | 6.12.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 11/2022 |
| 22044 | 449,63 € | 4.3.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 2/2022 |
