<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22229 | 3388,22 € | 20.9.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 8/2022 |
| 22304 | 3584,58 € | 29.11.2022 | Enercom s.r.o. | Váhová hojdačka a šplhacia zostava |
| 22240 | 3600 € | 26.9.2022 | Veriton, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt - rozšírenie vodovodu a kanalizacie - Hrby |
| 22038 | 3657,6 € | 22.2.2022 | ČSOB Leasing, a.s. | 1. zvýšená splátka z leasingovej zmluvy č. LZF/22/20185-ISUZU |
| 22201 | 6235,32 € | 30.8.2022 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | oprava miestnych komunikácií |
| 22268 | 8720,86 € | 25.10.2022 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | oprava miestnych komunikácií |
| 22188 | 10972,13 € | 9.8.2022 | BROZ STAV s.r.o. | stavebné práce - šatne pri ihrisku |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
