Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Snežnica

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
23052	104,03 €	8.3.2023	Koeximpo, s. r. o.	Kancelárske potreby
23006	104,01 €	19.1.2023	Koeximpo, s. r. o.	Kancelárske potreby
23182	100,8 €	7.8.2023	INGEO-ENVILAB s.r.o.	Rozbor pirnej vody
23081	100 €	6.4.2023	Stanislav Klobucký - Geodetické práce	Vytýčenie hranice pozemku KN C 3804
23239	95,05 €	6.10.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace a hygienické potreby
23033	94,58 €	17.2.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace prostriedky + občerstvenie na OZ
23001	88,6 €	9.1.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Občerstvenie na pin-pongový turnaj - obecná akcia
23272	87,5 €	14.11.2023	PC Support s.r.o.	Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie
23312	86,86 €	13.12.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Kancelárske potreby + vody na zastupiteľstvo
23070	86,39 €	31.3.2023	Miroslav Mlích M-SERVIS	Oprava plynového kotla byt č. 370/1 - Turoňová
23015	85,75 €	31.1.2023	Internet-Handel, s.r.o.	Káva do kávovaru
23290	85,52 €	24.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
23210	84,3 €	5.9.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace a hygienické potreby
23250	82,5 €	24.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
23327	82,38 €	27.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
22363	81,66 €	9.1.2023	SSE, a. s	SSE - vyúčtovanie EE - sklad pri NBD 6BJ c. 419
23041	81,55 €	23.2.2023	Slovak Telekom, a.s.	poplatky za telekomunikačné služby
23148	81,06 €	26.6.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného opertátora
23324	81 €	27.12.2023	PC Support s.r.o.	Oprava lan siete a výmena zariadenia
23092	80,74 €	24.4.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného opertátora