Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Snežnica

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
23228	80,48 €	26.9.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
23067	78,69 €	23.4.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného opertátora
23003	78,35 €	13.1.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace prostriedky
23199	78,12 €	23.8.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
23172	77,64 €	24.7.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného opertátora
23122	77,01 €	24.5.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného opertátora
23201	75,6 €	23.8.2023	MAPEX Group, s.r.o.	Káva do pressovaru
23014	75,48 €	26.1.2023	HANEL s.r.o.	Obecné predmety - hrnček s logom obce
23150	74,95 €	26.6.2023	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Vodoinštalačný materiál na rezervoár HRBY
23028	73,59 €	10.2.2023	Slovak Telekom, a.s.	poplatky za telekomunikačné služby
23032	73,2 €	15.2.2023	FLORIAN, s. r. o.	UBO PS IIFLORIAN - KOMPLET
23294	72,58 €	30.11.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Rozsvietenie 1.adventnej sviečky - občerstvenie
23130	72,38 €	5.6.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace a hygienické potreby
23055	72 €	9.3.2023	webex.digital s.r.o.	system uradne.sk a prepojenie CRZ na rok
23042	71,76 €	24.2.2023	Marián Šmehyl	Tonery do tlačiarne CANON
23296	70,38 €	01.12.2023	Koeximpo, s. r. o.	Kancelárske potreby
23135	67,2 €	5.6.2023	Complete reklama, s.r.o.	Výroba banerov s logom obce na obecné podujatia
23254	66,77 €	30.10.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace a hygienické potreby
23195	66 €	21.8.2023	SSE, a. s	Výmena elektromera na OcÚ
22361	62,81 €	9.1.2023	SSE, a. s	SSE - vyúčtovanie EE -dom smútku