<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23157 | 1065 € | 3.7.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 07/2023 |
| 23134 | 1065 € | 5.6.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 06/2023 |
| 23097 | 1065 € | 3.5.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 05/2023 |
| 23074 | 1065 € | 3.4.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 04/2023 |
| 23046 | 1065 € | 2.3.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 03/2023 |
| 23020 | 1065 € | 2.2.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 02/2023 |
| 23124 | 1035,7 € | 30.5.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 06/2022 |
| 23213 | 1024,74 € | 8.9.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 08/2023 |
| 23105 | 1016,4 € | 9.5.2023 | Chlormont s.r.o. | Vodomery vrátane vysielačov impulzov a šrobenia na rezervoár |
| 23176 | 1000,94 € | 1.8.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 07/2022 |
| 23319 | 985,22 € | 20.12.2023 | VTEPLE.SK | Výmena 2 okien - rod. Pučková NBD 35/2 |
| 23338 | 976,35 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie |
| 23233 | 966,19 € | 29.9.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 10/2023 |
| 23043 | 917,53 € | 28.2.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 03/2022 |
| 23013 | 907,2 € | 26.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Darčekové poukážky na uvítanie detí do života |
| 23154 | 903,63 € | 30.6.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 06/2022 |
| 23030 | 903,05 € | 13.2.2023 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Posypová soľ |
| 23243 | 900 € | 11.10.2023 | Alphabet group s.r.o. | Vytvorenie mobil.appky + správa a chod licencie - SMS hlásnik |
| 23094 | 875,83 € | 28.4.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 05/2022 |
| 23287 | 864,3 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Sladkosti do mikulášskych balíčkov |
