<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23292 | 853,2 € | 27.11.2023 | EBA, s.r.o. | Kaly z čistenie komunálnych odpadových vôd |
| 23168 | 816 € | 18.7.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 |
| 23026 | 810 € | 6.2.2023 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Rozmetadlo RG 500 s adaptérom a miešadlom soli |
| 23293 | 806,32 € | 29.11.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 12/2023 |
| 23255 | 806,32 € | 31.10.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 11/2023 |
| 23039 | 785,2 € | 21.2.2023 | CB Media, s.r.o. | redesign webovej stránky obec-sneznica.sk + školenie zam. |
| 22353 | 780,5 € | 3.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 01/2022 |
| 23204 | 771,56 € | 31.8.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 09/2022 |
| 23018 | 768,58 € | 1.2.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 02/2022 |
| 23221 | 750 € | 18.9.2023 | Pavol Laták – PL.Music Hudobná produkcia | Hudobné vystúpenie |
| 23216 | 732,56 € | 13.9.2023 | GOLEM TECH s.r.o. | Servisné práce dodávateľa internetu pre obec Snežnica |
| 23162 | 715,27 € | 10.7.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 06/2023 |
| 23266 | 690,72 € | 13.11.2023 | T + T, a. s. | Smetné nádoby 120L- 50 ks/12 € |
| 23214 | 690,72 € | 12.9.2023 | T + T, a. s. | Smetné nádoby 120L- 50 ks/12 € |
| 23152 | 676,8 € | 27.6.2023 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Odstránenie revíznych nedostatkov v kuchyni ŠJ |
| 23264 | 650 € | 10.11.2023 | Labuda Peter | Vodoinštalačné práce - OcU, KD |
| 23075 | 625,59 € | 3.4.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 04/2022 |
| 23208 | 623,62 € | 4.9.2023 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Úprava vody - 1 časť faktúry |
| 23226 | 623,42 € | 21.9.2023 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Úprava vody - 2 časť faktúry |
| 23139 | 588,6 € | 15.6.2023 | HANEL s.r.o. | Obecné predmety na Deň otcov |
